宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

宁县教育局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟地方性教育工作法规草案和规章制度。

2、研究提出全县教育改革与发展战略，制定教育事业发展中长期规划和年度计划；组织拟定教育体制改革政策，指导并协调实施。

3、统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量举办的各类教育，负责组织高等教育自学考试和教师继续教育工作；负责组织高考、高(初)中毕业生会考工作；负责管理全县中小学生学籍和学历证书核发工作。

4、研究提出全县各级各类学校的教学基本要求；负责审定中小学教学用书的征订工作；指导各类教育教学改革；指导实施教育工作的督导与评估；指导实施校园安全工作。

5、主管全县的教师工作，负责实施教育资格制度，统筹规划全县教师队伍建设工作；会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋升、各种补助、津贴的报批工作。

6、规划并指导全县各级学校思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育和工作。

7、统筹管理本部门工作经费；会同有关部门拟定经费筹措、教育基础建设投资和教育收费等政策；加强对“义保”经费及其它教育经费的监督与管理，依法在教育内部开展财务审计；按有关规定管理教育援助、教育贷款；指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

8、负责指导项目学校建设工程的规划、报批、设计、预算、招（议）标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

9、指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会文字工作。

10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构

1、宁县教育局：内设办公室（行政审批股）、人事股、教育股、财务股、基建股、安全监管股、审计股7个内设机构。设立中共宁县纪律检查委员会派驻宁县教育局纪律检查委员会。管理县政府教育督导室、教学研究室、招生委员会办公室、工农教育委员会办公室、学生资助管理中心、电化教育中心、勤工俭学办公室7个事业单位（科室）。

2、教育系统：设3所高中、1所职专、1所完全中学、18所初中、18个乡镇中心小学、5所县直小学、3所县直幼儿园，包含局机关共计50个单位。

（三）人员编制

1、宁县教育局：核定行政编制16名，其中行政编制15名，机关工勤编制1名。7个事业单位（科室）核定事业编制41名，共计编制57名。实有在职职工41名，其中公务员11名、参公人员2名，事业人员28名。移交社保机构退休人员21名，未移交社保机构退休人员2名，遗属供养人员7名。

2、教育系统：各学校共核定教职工编制4240名。实有在职教职工5394名，临时工71名，原代课教师513名。移交社保机构退休人员2051名，未移交社保机构退休人员3名，离休人员1人，遗属供养人员543名，退职人员16名。公办学校在校学生61446名，其中高中7477名、职专1349名、初中14505名、小学31478名、幼儿园及小学附设幼儿园幼儿6637名。

二、部门预算情况说明

2023年一般公共预算74319.6441万元,和上年相比增加29816.3566万元，增长66.99% 。增长的主要原因一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是高中生均公用经费标准提高到每年生均1200元。四是将职工医疗保险财政补贴、补充医疗保险、工伤保险和失业保险纳入单位预算。

2023年事业收支预算1515.9317万元，和上年相比增加639.1647万元，增长72.9% 。增长的主要原因是因疫情原因，2022年秋季学期宁县一中和宁县四中未收费，2023年春季合并收取2022年秋季和2023年春季学期收费，因此2023年事业收支预算增加。

2023年全年收支预算总计75835.5758万元。

（一）人员支出:预算68771.5450万元（其中工资福利支出67337.9755万元，对个人和家庭补助支出1433.5695万元），和上年相比增加29172.5741万元，增长73.67% 。增长的主要原因一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将职工医疗保险财政补贴、补充医疗保险、工伤保险和失业保险纳入单位预算。人员支出预算包含县级财政按照人均每月200元配套的乡村教师生活补助（乡村教师生活补助按照人均每月不低于400元标准发放，省级财政按照每人每月200元给予补助，县级财政按每人每月200元予以配套）。

（二）商品服务支出（公用经费）：一般公共预算2953.8991万元，和上年相比增加585.7825万元，增长24.74%。增长的主要原因是人员工资（含绩效工资）增资后工会会费、福利费预算基数增加，工会会费和福利费预算有所增加。二是高中生均公用经费标准提高到每年生均1200元。商品服务支出为教育局机关经费，高中和学前教育阶段学生公用经费，教职工工会会费和福利费、其他交通费用（车补）。公用经费安排的基本原则是：年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

事业收入支出预算1515.9317万元，和上年相比增加639.1647万元，增长72.9% 。增长的主要原因是因疫情原因，2022年秋季学期宁县一中、宁县四中未收费，2023年春季合并收取2022年秋季和2023年春季学期收费，因此2023年事业收入预算增加。

2023年全年商品服务支出（公用经费）总计支出4469.8308万元。

（三）项目支出:预算2594.2万元，和上年相比增加58万元，增长2.29%。其中中职免学费县级配套资金增加50万元，中职助学金县级配套资金增加8万元。项目支出具体是县级财政预算的中职免学费县级配套资金82万元，中职助学金县级配套资金12万元，高中免学费县级配套资金5万元，高中助学金县级配套资金16万元，义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助县级配套资金50万元，大学生村官国家助学贷款代偿金8万元，职教切块经费100万元，《新华每日电讯》征订费11万元，高考补助经费150万元，班主任津贴1278万元，教师奖励经费200万元，人才引进经费200万元，督导和教研工作经费60万元，学生运动会和艺术节活动经费100万元，营养改善计划食堂从业人员工资补助经费292.2万元，走教教师交通费30万元。

（四）政府支出功能分类指标

 1.教育支出。教育支出69963.5886万元，和上年相比增加24632.0437万元，增长54.34%。其中一般公共预算支出68447.6569万元，和上年相比增加23992.8790万元，增长53.97%。增长的主要原因一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费。三是高中生均公用经费标准提高到每年生均1200元。事业支出1515.9317万元，和上年相比增加639.1647万元，增长72.9% 。增长的主要原因是因疫情原因，2022年秋季学期宁县一中、宁县四中未收费，2023年春季合并收取2022年秋季和2023年春季学期收费，因此2023年事业支出预算增加。

2.社会保障和就业支出。社会保障和就业支出1928.7975万元，和上年相比增加1880.2879万元，增长3876.12%。增长的主要原因一是按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员），二是将职工工伤保险和失业保险纳入了预算。

3.卫生健康支出。卫生健康支出3943.1898万元，卫生健康支出（职工医疗保险财政补贴及补充医疗保险）今年新纳入单位预算，因此和上年相比增长100%。

（五）事业收入

事业收入预算1515.9317万元，和上年相比增加639.1647万元，增长72.9% 。增长的主要原因是因疫情原因，2022年秋季学期宁县一中、宁县四中未收费，2023年春季合并收取2022年秋季和2023年春季学期收费，因此2023年事业收入预算增加。

（六）政府性基金预算支出

2023年无政府性基金预算安排的支出。

（七）国有资本经营预算支出

2023年无国有资本经营预算安排的支出。

（八）关于预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，全系统2023年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及16个项目。资金2594.20万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。   

三、“三公”经费说明情况

（一）因公出国（境）情况。未预算因公出国（境）费用。

（二）公务用车改革情况。公车改革后，教育局机关及各学校未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此项预算。

（三）公务接待费情况。教育局机关预算公务接待费0.225万元，是根据工作计划测算的费用，最终以实际接待数为准。学校无此项预算。

四、机关运行费

教育局机关运行费49.4201万元，其中公用经费20.5万元，工会会费7.2907万元，福利费8.549411万元，其他交通费用（车补）13.08万元。

五、固定资产情况 

上年末教育局固定资产金额原值231.82万元。其中：通用设备174.45万元，专用设备15.35万元，家具用具42.02万元。净值88.1万元。其中：通用设备53.3万元，专用设备11.23万元，家具用具23.57万元。

六、政府采购情况说明

2023年预算政府采购33项，资金12658.242万元，其中义务教育阶段学生营养餐食材采购项目(面粉、大米、油、牛奶、蔬菜)4043万元，宁县初中阶段理化生实验标准化考场建设项目(在宁县三个片区6所初中建设初中阶段理化生实验标准化考场14个)1400万元，宁县义务教育阶段教学设备建设项目(为全县部分中小学更新计算机300台，一体机100台)500万元，宁县义务教育阶段中小学录播教室建设项目(建设安装录播教室5个)200万元，宁县义务教育阶段智慧校园建设项目(中小学学校智慧校园建设)200万元，宁县高中阶段信息化建设项目(宁县一中等4所高中计算机购置、电子班牌等)300万元，宁县新建中小学实验室建设项目(建设中小学理化生实验室)100万元，宁县新建中小学实验药品建设项目(购置中小学理化生实验药品器材等)300万元，标准化高考保密室、视频监控室及指挥中心建设项目433.92万元，标准化高考安检门、5G屏蔽器、金属探测仪、身份验证仪采购项目60.8万元，运动会艺术节服装、器材采购项目60万元，办公设备、电脑、打印机、复印机等采购项目80万元，会议室改造（室内改造、会议桌椅、档案柜购置）40万元，教师培训项目650万元，社会购买服务-学校安保服务采购项目875.52万元，庆祝六一节、七一节、教师节、国庆节、艺术节运动会开闭幕式活动舞台、音响服务采购项目48万元。宁县一中计算机设备购置项目106万元，宁县二中新建微机室等6个项目361万元，宁县四中办公电脑购置等3个项目182.002万元，宁县职专会计信息化实训室设备采购等6个项目2660万元，新庄初中采暖锅炉项目58万元。

七、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障教育系统各项财务支出正常运行。

八、社会保险基金情况说明

2023年机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分由财政代列，单位不预算这部分资金。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育的支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育的支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于中等职业（宁县职专）教育的支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出（甘肃省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费的支出）。

11、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

12、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指除特殊学校教育、工读学校教育项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指开支的教育局未移交社保机构的退休人员的退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指开支的学校未移交社保机构的退休人员的退休经费和离休人员的离休经费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）（教育局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：2023宁县教育局（一级部门）部门预算表.xlsx

宁县教育局

                               2023年2月6日