宁县人民政府

  一、部门概况

（一）主要职能

 1、贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，拟定实施意见；组织拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划；负责水利工程库区移民管理工作。

 2、统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和农村供水工作。

 3、拟定节约用水政策，编制节约用水规划；负责协调推进深化水利改革工作，保障水资源的合理开发利用；制定相关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作；办理水行政审批事项，组织实施取水许可、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

 4、承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导农村饮水安全工作；负责农村水利社会化服务体系建设。

 5、指导防治水土流失工作，拟定水土保持规划，指导监督全县水土保持项目的实施及验收。

 6、负责落实水旱灾害防治规划相关要求，编制县域河流和重要水工程防御水旱灾害调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水情旱情预警工作。

 7、负责全县水库、塘坝水文水资源监测，发布水文水资源信息、水情预报和全县水资源信息公报。

 8、负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理，监督全县水利行业技术质量标准、规程、规范的落实。

 9、开展水务方面科技工作。负责水务科技项目研究、技术引进推广；负责水务服务体系和科技队伍建设与管理；负责水务统计工作。   

10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

11、宁县水务局应加强水资源合理利用、优先配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

宁县水务局内设5个股室。人秘股、规划计划股、建设管理股、水政水资源股（节水办）、水旱灾害防御股。5个挂靠单位：水利工程建设管理站、白吉坡水库管理所、宁县抗旱防汛服务队、水利工程质量监督管理站、农村饮水管理中心。

二、部门预算情况说明

    2023年预算指标8128.23万元，和上年相比增加64.92%，主要原因是2023年上级提前下达专项资金增加和上年专项结转。

（一）人员支出预算960.74万元，同比增加54.19%，主要是过渡期奖励及绩效工资纳入预算。2023年人员实发工资支出537.46万元，其中：基本工资335.58万元，津贴补贴210.88万元。

（二）商品服务支出预算96.21万元，和上年相比减少0.93%。主要是在职人员减少。其中：公用经费41万元，工会会费11.71万元，福利费13.62万元，公务车改革补贴29.88万元。

（三）对个人和家庭的补助支出63.1万元，为遗属供养人员生活补助及退休人员取暖费。

（四）项目支出预算7071.29万元。其中：2082201-移民补助0.96万元，2130302一般行政管理事务10.8万元，2130305-水利工程建设2622.6万元，2130310-水土保持5万元，2130314-防汛150万元，2130399-其他水利支出4048万元，2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出233.92万元。             

（五）机关运行经费安排情况。2023年本级财力安排机关运行经费41万元，主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会会费等支出，保障机关运行正常运转。

（六）关于2022年度预算绩效情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我单位2022年度涉及两个预算绩效管理项目，为2022年中央水利发展资金项目、2022年农村供水保障项目。项目均实施结束，绩效目标如期完成。

三、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局保留公务用车4辆。全年不购置新增公务用车，公车交通运行维护预算2.5万元。

3、2023年“三公”经费情况说明。2023年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为4474826.6元，其中通用设备2453743.1元、专用设备1374350.0元、家具用具638153.5元、无形资金8580.0元。 

五、政府采购情况说明

经预算，2023年单位无采购预算项目。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2023年我单位政府性基金支出234.88万元，其中2082201-移民补助0.96万元，2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出233.92万元。

八、社会保险基金情况说明

2023年无社会保险基金预算。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县水务局2023年（一级预算单位）预算公开表.xlsx