宁县人民政府

宁县园林绿化管理局

2022年部门预算公开说明

宁县园林绿化管理局2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下

一、部门概况

（一）主要职能

 宁县园林绿化管理局主要职能是负责城区园林绿化管理工作；承担编制城区园林绿化规划并组织实施；负责城区绿化线控制和绿化用地的管理工作；负责园林绿化行业管理，指导园林花卉苗木产业发展；参与城区园林绿化项目的设计、审查和竣工验收；组织实施城区园林绿化建设、设施养护、质量监管工作；承担城市规划内古树名木的保护工作；承担主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

宁县园林绿化管理局为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个，独立核算机构1个，内设8个股室（办公室，财务室，绿化股，栽植养护队，创园办、广场办，执法队，市政股），单位核定事业编制3人，目前在职人员36人（其中:事业管理人员4人,工勤人员32人）。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标477.0887万元，和上年相比减少9.4% 。原因为上年结转结余资金35.1022万元（滨河东路水车还建资金），本年无结转。 其中：人员支出预算179.3436万元（工资福利支出179.3436万元）。商品服务支出预算24.0251万元，项目支出预算273.72万元。

（一）人员支出。人员支出预算179.3436万元，同比减少13.4%，主要原因是机关事业单位养老保险财政补贴资金财政代列。按照2021年12月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算24.0251万元，同比减少91.5%，主要原因是园林维护费今年作为县级项目支出预算。

（三）项目支出预算。项目支出预算273.7200万元。其中园林维护费为105万元，园林工人工资168.7200万元。

（四）机关运行经费安排情况。

单位用于日常运行的办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费等运行经费24.0251万元。 增长41%，增加的原因人员经费标准提高。

（五）预算绩效情况。

   根据财政预算绩效管理要求，我单位2022年度涉及项目整体绩效目标及项目预算绩效目标将严格按照绩效考核管理办法进行设置，涉及项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。全年不够直新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。

我单位2022年预算无“三公”经费预算支出。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为343.4783万元。其中：通用设备118.1420万元，专用设备20.1164万元，家具用具16.5100万元，土地房屋建筑物134.8648万元，无形资产53.8451。

五、政府采购情况说明.

 本年度政府采购金额为12万元，用于采购园林工人工作服200套。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，遵守财经纪律，支出坚决做到专款专用，不随意改变资金用途，有效保障机关各项事务正常运行。

七、政府性基金情况说明

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

我单位2022年无社会保险基金预算情况。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：宁县园林绿化管理局2022年部门预算公开表.xls