宁县人民政府

目　　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.根据《中共宁县县委办公室、宁县人民政府办公室关于印发〈宁县机构改革方案〉的通知》（宁办字〔2019〕4号），制定本规定。宁县科学技术局（以下简称“县科技局”）是县政府工作部门，为正科级。加挂宁县外国专家局牌子。县科技局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

2.拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施和管理。参与全县科技法律、法规落实情况督查，负责科技行政执法检查。

3.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

　　4.牵头建立宁县科技管理平台。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设, 负责管理县级财政科技计划专项并监督实施。负责县级科技经费的监督管理及本部门经费预决算。

5.研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订全县科技促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析, 组织重大研发任务并组织实施。 

7.拟订全县科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并组织实施，负责科技成果评价、登记。协调推动科技知识产权创造。指导科技服务业, 技术市场和科技中介组织发展。协调全县各部门、各行业和各乡（镇）的科技管理工作。

8.负责全县科技创新体系建设,优化科技资源配置。 推进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推进科技园区建设。

9.统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，负责全县科技保密工作。负责科技统计与监测、科技情报、科技宣传培训工作。

10.拟订全县科技交往与创新能力开放合作的规划， 承担院地科技合作事宜。组织开展科技合作与科技人才交流，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责全县引进国外人才和智力工作。拟订全县引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在宁工作外国专家。拟订全县出国 (境) 培训年度计划并组织实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推进科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划，并推进实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

13.负责宁县科学技术奖的评审、表彰，组织推荐国家、省、市科学技术奖。

14.归口管理全县民营科技企业培育、认定工作。

15.完成县委、县政府和市科技局交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁县科学技术局内设4个股（中心）为办公室、发展规划股、科技成果管理股、科技信息开发中心，隶属于宁县人民政府。

2022年核定编制11名，其中：行政编制8名，事业编制3名；本年实有行政在职人员8名，事业在职人员3名（事业管理2名，事业工勤1名）。

二、2022年度部门决算报表(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为314.14万元，与上年度相比，收、支总计各减少16.29万元，下降4.93%，主要原因是：1、2022年2名行政人员退休，故人员经费减少6.29万元；2、2022年度科技条件专项资金收入减少10万。

二、收入决算情况明细

2022年度收入合计314.14万元,其中：财政拨款收入314.14万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计314.14万元,其中：基本支出154.17万元,占49.08%；项目支出159.97万元,占50.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为314.14万元。与上年相比,各减少16.29万元,下降4.93%。主要原因是：1、2022年2名行政人员退休，经费减少6.29万元；2、2022年度科技条件专项资金收入减少10万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出314.14万元,较上年决算数减少16.29万元,下降4.93%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中省级下达专项资金1万元。

2．科学技术支出年初预算数为111.57万元,支出决算为296.39万元,完成年初预算的265.66%,决算数大于预算数的主要原因是1、2022年增加3名事业人员，人员经费、公用经费增加、年底增资24.85万元；2、省、市级下达科技专项资金159.97万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为4.08万元,支出决算为11.46万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位养老保险单位缴费部分。

4．卫生健康支出年初预算数为0.98万元,支出决算为5.29万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工补充医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.17万元。其中：

人员经费134.18万元,较上年决算数增加1.6万元,增长1.2%,主要原因是人员增资,因此当年支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗补助。

公用经费19.99万元,较上年决算数减少33.35万元,下降62.52%,主要原因是业务事项减少，因此当年支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出19.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、印刷费、培训费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少33.35万元,下降62.52%,主要原因是因疫情影响，科技项目实施滞后，相应支出减少。本年度培训费支出3.65万元,较上年决算数增加3.65万元,增长100%,主要原因是举办了科技活动周，培训费支出增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

2022 年末资产总值原值为27.04万元，其中固定资产净值 14.45万元（其中：通用设备7.66元，专用设备0.05元，家具、用具、装具及动植物6.74元），占总资产的95.13%；无形资产0.74万元,占总资产的4.87%。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.08万元,支出决算为0.08万元,较上年决算数增加0.08万元,增长100%,主要原因是市科技局调研宁县科技型企业产生接待费用0.08万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费全年预算数为0.08万元,支出决算为0.08万元,较上年决算数增加0.08万元,增长100%,主要原因是市科技局调研宁县科技型企业产生接待费用0.08万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次10人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明（附件2）

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目8个,共涉及资金314.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”“2022年科技专项资金”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出159.97万元。主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算规范，达到了预期效果。

(二)绩效自评结果

本单位2022年度整体绩效评价自评分数为95分，结果为“优”。

下一步改进措施：

1、加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步加强项目建设责任和效率，全面加强预算管理、优化资源配置。

2、加强绩效管理，提高资金使用效率。

(三)部门绩效评价结果

我单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都严格按照规定执行，合理安排科技项目支出，使财政资金发挥最大效益，也取得了长效性、可持续性，社会满意度大幅提升，整体评价为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：

宁县科学技术局2022年部门决算汇总公开附表

附件2：

宁县科学技术局2022年部门整体支出绩效自评报告