宁县人民政府

目  录 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

宁县南义卫生院隶属于宁县卫生健康局，核定事业编制7人，2023年末实有在职职工10人。内设科室18个，中医康复科、中医理疗科、中医妇科、中药房、西药房、收费室、内科门诊、外科门诊、检验科、功能检查科、放射科、住院部、护理部、公共卫生科、预防接种门诊、医保办、财务室、院办室。

（二）参照公务员法管理单位

无。

(三)直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算428.61万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入428.61万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入118.61万元，占27.67%；

事业收入：310万元，占72.33%。

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算428.61万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出428.61万元，占100%。项目支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出118.61万元，包括：社会保障和就业支出11.79万元、卫生健康支出106.82万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出118.61万元，比2023年预算94.95万元增加23.66万元，增长24.92%，增长的主要原因是本年预算较上年增加了在职人员1人及工资增加。

其中：人员经费支出116.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2.52万元，包括：工会经费、福利费。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0 万元，与2023年预算持平。

（三）支出功能分类说明

1.卫生健康预算支出100.82万元，比2023年预算支出93.81万元，增加13.01万元，增长13.8% ，主要原因：人员增加，工资预算增加。

2.社会保障和就业支出11.79万元，比2023年预算支出11.53万元，增加0.26万元，增长2.25%，主要原因：职工养老保险费用增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2.52万元（全部为工会经费、福利费），较2023年预算增加0.36万元，增长16.67%，增长的主要原因是较上年增加在职职工1人、工资基数增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为500.93万元。其中：办公用房220.1平方米，价值17.50万元；业务用房873.28平方米，价值121.49万元；其他用房302平方米，价值32.41万元；预算单位共有公务用车（救护车）2辆，价值45.98万元。单价20万元以上的设备价值209.72万元。2024年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入，年度预算医疗收入310万元。

（三）重点项目情况

本部门单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 6 个，占本单位项目的100 %。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项 6个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在的问题：部分评价指标较为宽泛，部分资金效果无法量化，影响评价结果的准确性。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在2024年预算及预算执行过程中，一是提高对预算绩效管理的认识度，理解预算绩效管理的重要性，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性，科学性。强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平，严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。二是提高预算执行力，加强预算执行过程中绩效目标实现程度的监控。三是完善内部评价机制，健全预算执行监督管理。四是完善预算编制制度、做好预算分析，强化预算绩效评价的应用。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和并随决算公开

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金:0.00万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0.00个，增长率/压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0.00个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标25个；单位无项目预算。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.宁县南义卫生院2024年单位预算公开表.xlsx

    2.宁县南义卫生院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx

           宁县南义卫生院

           2024年3月13日