宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言 

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2.依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。

3.负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其他日常管理工作。

4.负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。

5.宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法治观念。

6.参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作，承办县委、县政府和县公安局等各部门交办的其他事项

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县公安局交通警察大队是县财政全额拨款的正科级行政单位，内设6个股室（综合办公室、秩序中队、车辆管理所、事故处理中队、宣传与法制、指挥中心），下设9个中队(新宁中队、和盛中队、早胜中队，盘克中队、长庆桥中队、焦村中队、湘乐中队、春荣中队、平子中队)。全大队共有财政供养人员133人，其中：在职人员133人、遗属供养人员5人。

（二）单位性质

宁县公安局交通警察大队是县公安局二级部门、批准成为正科级机关行政单位。

（三）直属事业单位

宁县公安局交通警察大队无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2086.19万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2086.19万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2086.19万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算2086.19万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2086.19万元， 占100 %； 项目支出0万元； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2086.19万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出1776.11万元、教育支出   0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出219.07万元、卫生健康支出91.01万元。具体安排情况如下（详见单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2086.19万元，比2024年预算增加199.87    万元，增长9.58 %，增长的主要是2025年112名编外人员养老保险纳入预算。

其中：人员经费支出1683.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出403.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算无变化。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出2025年预算数为1776.11万元，比2024年预算增加17.48万元，增长0.98%，增长的主要原因是每年工资正常晋升、人员工资基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为1.13万元，比2024年预算增加0.23万元，主要原因是增加1名退休人员，相应的取暖费增加。  

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为206.51万元，比2024年预算增加179.19万元，主要原因是2025年将112名编外人员养老保险纳入预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数为1.48万元，比2024年预算增加0.88万元，主要原因是增加3名遗属供养人员。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为9.95万元，比2024年增加0.15万元，主要原因是人员工资基数增加、工伤、失业保险相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为91.01万元，比2024年预算增加1.99万元，主要原因是人员工资基数增加，医疗保险相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算60万元，较2024年预算无变化

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费60万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费60万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3万元，较2024年预算增加2万元，增长66%，增长的主要原因是为了提高警务人员执法办案水平，当年安排了公安数据建模培训及业务水平培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费403.17万元，较2024年预算减少11.6万元，下降2.88 %，下降的主要原因是在职职工减少1人（死亡），退休职工增加1人。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算    0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1638.3万元。其中：办公用房4702.4 平方米，价值1384.94万元。预算单位共有公务用车11辆，价值189.78万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算无变化。

（二）非税收入情况

本单位年初无预算非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

 2025 年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本1单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目   1个，占单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：将随部门决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县公安局交通警察大队2025年单位预算公开表.xlsx

         附件2：2025年宁县公安局交通警察大队整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

宁县公安局交通警察大队

2025年2月18日