宁县人民政府

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）全县疾病预防控制工作计划与实施方案，并负责组织实施、技术指导、业务培训和效果评价。

（二）负责全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等监测预警和预防控制，对重大疫情组织调查并实施控制，承担救灾防病任务，调查处理公共卫生领域的突发事件。

（三）负责全县食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生等领域健康危害因素监测和预防控制；规划、实施预防接种。

（四）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告;开展疾病预防控制相关领域的科学研究。

（五）承担预防性健康检查、健康相关产品的卫生学检验、各类疾病预防控制相关检测检验任务；负责疾病预防控制机构检测检验工作的质量控制。

（六）面向社会提供各类公共卫生技术服务。

（七）承担法律法规赋予和主管部门授权的社会公共卫生、健康相关产品、医疗机构综合监督执法任务。负责辖区范围内医疗机构、传染病防治、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生和妇幼健康、消毒产品、采供血机构等卫生健康执法监督。

（八）根据授权对适应于简易处罚程序的违法行为作出处罚决定；对一般处罚程序的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议；对全县重大的、跨区域性的卫生健康突发事件进行调查处理及卫生监督。

（九）组织开展健康教育与健康促进、卫生健康法律法规的宣传普及。

（十）完成县卫生健康局（县疾病预防控制局）交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

宁县疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，隶属于宁县卫生健康局。现有科室：办公室、财务室、检验科、后勤科、监测科、结防科、艾防科、免疫规划科、传防科、公共卫生科、档案室。

（二）人员情况

宁县疾病预防控制中心编制47名，实有61人，其中：在职61名，主任1名，副主任2名，其中：事业参公5人，专技24名，事业管理19名，工勤4名，市招护理2人遗属供养3名，退休1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1214.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少338.28万元，下降21.79%，主要原因是人员减少4人，专项经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1191.35万元,其中：财政拨款收入1093.03万元,占91.75%；事业收入98.33万元,占8.25%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1152.63万元,其中：基本支出860.50万元,占74.66%；项目支出292.13万元,占25.34%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1093.03万元。与上年相比,各减少76.22万元，下降6.52%。主要人员减少4人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1093.03万元,较上年决算数减少76.22万元，下降6.52%。主要人员减少4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1093.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出119.45万元,占10.93%；卫生健康支出970.58万元,占88.80%；农林水支出3.00万元,占0.27%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为886.65万元,支出决算为1093.03万元,完成年初预算的123.28%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为99.45万元,支出决算为119.45万元,完成年初预算的120.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2．卫生健康支出年初预算数为787.19万元,支出决算为970.58万元,完成年初预算的123.30%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及新增其他疾病预防控制事务项目资金。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增上级下达2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出860.50万元。其中：

人员经费支出830.58万元,较上年决算数减少95.20万元，下降10.28%,主要原因是新增退休人员移交社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费支出29.92万元,较上年决算数增加3.77万元，增长14.42%,主要原因是办公费、公务用车运行维护费支出费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、手续费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为12.04万元,支出决算为3.06万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆运行次数减少,较上年决算数减少1.74万元，下降36.30%,主要原因是公务车辆运行次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.04万元,支出决算为3.06万元,决算数小于预算数的主公务车辆运行次数减少,较上年决算数减少1.74万元，下降36.30%。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为12.04万元,支出决算为3.06万元,决算数小于预算数的主要原因公务车辆运行次数减少,较上年决算数减少1.74万元，下降36.30%,主要原因是公务车辆运行次数减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度机关运行经费29.27万元。

办公费：5.61万元；

电费：0.2万元；

水费：0.59万元；

邮电费：1.45万元；

取暖费:5.31万元；

差旅费：1.18万元；

维修（护）费：0.19万元；

专用材料费：10.51万元；

劳务费：2.51万元；

公务用车运行维护费：0.97万元；

其他交通费：0.24万元;

其他商品和服务支出：0.88万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出1.66万元,较上年决算数增加1.66万元，增长100%,主要原因是2024年开展4次重大传染病培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计88.68万元,其中：政府采购货物支出88.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额88.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额88.68万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位公共卫生业务对下级单位培训指导督导检查业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算4项目支出全面开展绩效自评,重大公共卫生服务项目、基本公共卫生项目、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、疾病预防控制事务项目涉及资金232.53万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出4个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年，县疾控中心部门整体支出，全年预算数为1214.44万元，执行数为1152.63万元,完成预算的94.91%。部门整体绩效目标完成情况：资金执行率总体较高，部门管理规范，履职效果良好，有效保障了疾病预防工作的开展。一是资金执行方面：年度资金总额执行率达94.91%。其中，基本支出执行率74.66%，人员经费执行率100%；项目支出执行率25.34%，有效保障了工作运转。二是部门管理方面：在财务管理、采购管理、人员管理、资产管理和重点工作管理等方面制度健全、操作规范，相关指标均高分完成。三是履职效果和能力建设方面： 部门履职目标和社会影响均评价为“良好”，群众满意度达到95%，超过90%的预期目标，服务对象满意度高。存在问题：一是财政拨款保障力度不足，公用经费执行受限。二是预算编制精准性有待提升。下一步措施：一是加强沟通协调，提升经费保障能力。二是完善预算编制机制，提高预算精准性。

我单位部门整体绩效自评情况：从评价情况来看,本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，会计核算规范准确，达到了预期效果。绩效自评得分91.57分，自评结果为“优秀”。

（二）项目支出绩效自评情况

“重大公共卫生服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.51万元,执行数为25.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了0—6岁儿童接种常规疫苗、推广癌症、心脑血管疾病、慢病疾病、健全完善慢病及危险因素监测网络。减少艾滋病新发感染率、降低死亡率。进一步减少结核感染、患病和死亡。加强传染病疫情监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务；二是完成了全县棘球蚴病人群筛查、犬粪检测、家犬驱虫及宣传教育工作。发现的主要问题及原因：一是工作经费缺乏保障；二是县中心编制不足，工作人员短缺。下一步改进措施：一是工作任务加大，支出大幅增加，工作经费难以保障，影响到业务工作的正常开展；二是受编制制约，无法引进专业人才，专业人员不足，影响工作高效运行。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差，项目绩效自评得分为87.33分，自评结果为“良”。

基本公共卫生服务项目全年预算数为2.701万元,执行数为2.701万元。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是保持重点地方病防治措施全面落实。发现的主要问题及原因：一是工作经费缺乏保障；二是县中心编制不足，工作人员短缺。下一步改进措施：一是工作任务加大，支出大幅增加，工作经费难以保障，影响到业务工作的正常开展；二是受编制制约，无法引进专业人才，专业人员不足，影响工作高效运行。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差，项目绩效自评得分为88分，自评结果为“良”。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%项目绩效自评得分为96分。项目绩效目标完成情况：保障了驻村工作队员的生活补助及时发放，使驻村人员在帮扶村安心工作，协助村上开展日常工作及帮助村民提高经济收入，拓宽收入渠道，提升贫困人口的幸福度。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差，项目绩效自评得分为96.67分，自评结果为“优秀”。

疾病预防控制事务项目全年预算数为201.31万元,执行数为201.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了新冠疫情防控工作的顺利开展、提升传染病防控能力。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差，项目绩效自评得分为95.34分，自评结果为“优秀”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

附件1：宁县疾病预防控制中心2024年整体绩效评价报告.pdf

附件2：宁县疾病预防控制中心2024年关于基本公共卫生服务项目支出绩效的自评报告.pdf

附件3：宁县疾病预防控制中心2024年关于重大公共卫生服务项目支出绩效的自评报告.pdf

附件4：宁县疾病预防控制中心2024年关于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出绩效的自评报告.pdf

附件5：宁县疾病预防控制中心2024年关于疾病预防控制事务项目支出绩效的自评报告.pdf

                                                                                                                                           宁县疾病预防控制中心

                                                                                                                                                  2025年9月8日