宁县人民政府

 目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县米桥卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

  1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县米桥卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫健局，隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：

1.办公室  2.住院部  3.门诊部  4.护理部  5.化验室  6.功能检查科  7.医保办公室  8.基本公共卫生服务办公室  9.中医理疗科   10.其他功能服务科室。

2024年年末本单位事业编制9人，实有事业人员9人，退休人员6名，供养人员7名，长期临时工23人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为414.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少111.38万元，下降21.20%，主要原因是事业收入减少及基本公共卫生，乡村医生补助等专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计414.00万元,其中：财政拨款收入208.86万元,占50.45%；事业收入205.14万元,占49.55%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计414.00万元,其中：基本支出320.49万元,占77.41%；项目支出93.51万元,占22.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为208.86万元。与上年相比,各减少41.40万元，下降16.54%。主要原因是本年中印刷费、办公费、专用材料、公卫人员及乡村医生补助较上年度相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出208.86万元,较上年决算数减少41.40万元，下降16.54%。主要原因是印刷费，专用材料费等支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出208.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.98万元,占8.13%；卫生健康支出191.88万元,占91.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.03万元,支出决算为208.86万元,完成年初预算的222.12%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为13.84万元,支出决算为16.98万元,完成年初预算的122.71%,主要原因是新进人员1名，人员经费增加，较上年增加3.14万元，其中养老保险费用1.44万元，工伤失业保险费用0.5万元和医疗保险1.2万元。

2、卫生健康支出 年初预算数为80.19万元,支出决算为191.88万元,完成年初预算的239.28%,2024年度决算数大于预算数的主要原因：新增了公共卫生项目87.66万元、基本药物制度补助资金4.78万元及综合改革补贴1.07万元。较上年减少42.14万元，其中公共卫生减少17.93万元，综合改革资金减少7.5万元、药物制度补助资金增加16.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出115.35万元。其中：

人员经费支出115.35万元,较上年决算数增加15.20万元，增长15.18%,主要原因是人员增加，相应经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费支出0.00万元,较上年决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年无三公经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算2个项目开展绩效自评、分别为“基本公共服务项目”“基本药物补助项目”、涉及资金93.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目绩效目标设置科学合理、基本达到预算目标。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出和2个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县米桥生院部门整体支出，全年预算数316.87万元，执行数208.86万元，完成预算的65.91%。部门整体绩效目标完成情况：一是做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；二是加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；三是加强乡村卫生室规范化管理，强化乡村医生能力建设 四是提高卫生院服务能力，加强中医适宜技术推广。发现的主要问题及原因：一是政策宣传贯彻深度不够； 二是服务群众动态管理精细化不足；三是 绩效管理精细化程度不足。下一步改进措施：深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化，以便减少实际支出与预算支出的差距。我单位部门整体绩效自评情况：得分94.93分，评价等级：优。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为87.66万元,执行数为87.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善加强了管理对象的规范管理工作；二是进一步落实了各项基础资料的整理工作，分门别类采取档案化管理。发现的主要问题及原因：一是因人员流动等原因,部分管理对象档案不能做到及时更新；二是专业技术人员匮乏,管理对象的医疗指导方面能力不足。下一步改进措施：一是继续做好基本公共卫生均等化服务项目各项工作,加大服务对象筛查力度,做到精细化管理；二是加强职工医疗服务培训工作,提升专业化服务水平。我单位基本公共卫生服务绩效自评情况：得分92.34分，评价等级：优。

2.“基本药物补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.99分。项目全年预算数为5.85万元,执行数为5.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基层医疗卫生服务项目各项工作；二是做好基层医保服务工作；三是完成健康体检工作；四是做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；五是加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；六是加强乡村卫生室规范化管理，强化乡村医生能力建设。发现的主要问题及原因：在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，还需要严格落实厉行节约的原则。下一步改进措施：深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化，以便减少实际支出与预算支出的差距。我单位基本药物补助资金绩效自评情况：得分92.99分，评价等级：优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1宁县米桥卫生院2024年整体支出绩效自评报告.pdf.pdf

附件2宁县米桥卫生院2024年基本公共卫生项目支出绩效自评报告.pdf.pdf

附件3宁县米桥卫生院2024年基本药物补助资金项目支出绩效自评报告.pdf.pdf

                                                                                                                                                    宁县米桥卫生院

                                                    2025年09月05日