宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市有关畜牧兽医工作的法律法规和方针政策；组织实施全县畜牧业、饲草饲料业、奶业、畜禽屠宰和动物疫病防治规划计划；结合我县实际，拟定贯彻执行的具体意见、方案，并组织实施。

（二）承担畜禽良种、饲草饲料资源调查、保护和开发以及畜产品品牌培育推介等工作；指导畜牧业、饲草饲料业新品种、新技术、新装备、新模式的试验和推广；开展畜牧养殖废弃物综合利用的技术指导和服务。

（三）负责动物防疫、动物及其产品检疫工作;指导病死畜禽无害化处理处置；承担全县兽医从业人员的管理服务。

（四）组织开展兽药生产和经营、动物饲养，畜禽定点屠宰及其产品加工经营、动物诊疗和兽医从业场所有关审批事项的现场勘验、分析论证，为审批环节提供技术支撑。

（五）负责畜牧兽医行业安全生产日常管理和重大动物疫情、重大突发事件的应急处置工作；组织开展兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量安全监测工作。

（六）完成主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁县畜牧兽医站是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局。下辖肉牛产业发展中心、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜草渔业管理站、畜牧兽医技术服务中心和17个乡镇畜牧兽医技术服务队。宁县畜牧兽医站实有编制91名，在职113名，其中：参公12名，事业编内人员79名（含工勤人员4名），事业编外人员22名，临时工1名；遗属供养9名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3420.36万元。与上年度相比,收、支总计各减少1405.59万元，下降29.13%，主要原因是上级下达专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3420.36万元,其中：财政拨款收入3420.36万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3420.36万元,其中：基本支出1668.86万元,占48.79%；项目支出1751.49万元,占51.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3420.36万元。与上年相比,各减少1345.93万元，下降28.24%。主要原因是上级下达专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3420.36万元,较上年决算数减少1345.93万元，下降28.24%。主要原因是上级下达专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3420.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出164.75万元,占4.82%；卫生健康支出80.05万元,占2.34%；农林水支出3175.55万元,占92.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2130.06万元,支出决算为3420.36万元,完成年初预算的160.58%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为139.34万元,支出决算为164.75万元,完成年初预算的118.24%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加编外人员财政代缴养老保险。

2．卫生健康支出年初预算数为78.99万元,支出决算为80.05万元,完成年初预算的101.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

3．农林水支出年初预算数为1911.73万元,支出决算为3175.55万元,完成年初预算的166.11%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达省、市专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1668.86万元。其中：

人员经费1536.71万元,较上年决算数减少107.26万元，下降6.52%,主要原因是2024年机构改革人员划转、退休、死亡及相应社会保障缴费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、社会保障及离退休（含遗属供养人员）工资、取暖费及抚恤金等。

公用经费132.16万元,较上年决算数减少78.84万元，下降37.37%，主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约、机构改革人员编制数减少，经费预算减少、公用经费压减等。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、水费、电费、劳务费、取暖费、会议费、培训费、维修维护费、租赁费、委托业务费及其他交通费用等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是全年未发生因公出国(境)相关业务，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是全年无购置公务用车,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是全年无购置公务用车,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费为形成支出,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是全年未发生公务接待，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出132.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、水费、电费、劳务费、维修维护费、租赁费、委托业务费及其他交通费用等支出。机关运行经费较上年决算数减少78.84万元，下降37.37%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、机构改革人员划转编制数量减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出，公用经费压减等。

本年度会议费支出7.51万元,较上年决算数增加2.46万元，增长48.87%,主要原因是2024年我县举办全省粪污资源化利用现场培训会议一次。

本年度培训费支出40.96万元,较上年决算数增加20.90万元，增长104.20%,主要原因是2024年全省粪污资源化利用现场培训会议一次，举办全县畜禽动物防疫能力提升培训一次。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计167.77万元,其中：政府采购货物支出167.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额167.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额167.77万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于动物疫病采样和疫苗冷链运输。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、部门整体支出绩效自评情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目11个，涉及资金1751.49万元，占一般公共预算项目支出总额的51.21%。从评价情况来看，自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算支出情况良好，预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到预期效果。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出、11个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县畜牧兽医站部门整体支出，全年预算数为2130.06万元，执行数为3420.36万元,完成预算的160.58%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门各项指标整体完成情况良好，严格按照预算执行支出，健全财务管理制度，资金使用合规合理，资产账实相符；二是较好的履行部门职责，全年未发生重大动物疫情，强制免疫病种应免密度达到100%；三是全县肉牛、肉羊、生猪饲养量分别达到14.45万头、34.95万只、37.27万头，全年实现牧区产值10.611亿元；四是全年完成固定资产投资728万元，招商引资到位资金3792万元，积极向上争取无偿资金636.44万元。

发现的主要问题及原因：一是整体支出进度不均衡，资金效益未能最大化，影响了政策落实的及时性和效果。二是绩效目标设置不明确，设定的绩效指标不够清晰，工作人员缺乏预算绩效管理知识和技能。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理宣传培训，将绩效责任层层分解到每个股室和具体责任人，树立全员绩效意识。二是建立业务与财务定期会商机制，共同设定清晰、可衡量、与资金匹配的绩效目标。三是继续加强绩效理论学习，深刻理会绩效管理理念，做好绩效目标申报。

我单位部门整体绩效自评情况：绩效自评得分94.2分，自评结果为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2024年养牛示范村建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元,执行数为191.54万元,完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成投资盘克镇武洛村99.69万元、九岘乡九岘村50万元、瓦斜乡望宁村41.85万元；二是培育肉牛养殖示范户159户，牛总存栏达到2236头。发现的主要问题及原因：一是示范村内养殖户的养牛技术水平存在较大差异，部分养殖户缺乏科学的饲养管理知识，仍沿用传统的粗放式养殖方法，养殖效益不高；二是养殖户对市场动态了解有限，多数依赖传统的收购商上门收购模式，使得养殖户在销售价格和销售稳定性上处于被动地位，收益容易受到影响；三是部分养殖户环保观念不足，随着养殖规模的扩大，牛的粪便和污水如果没有科学合理的处理方式，容易造成环境污染，既影响村内的生态环境和居民生活质量，阻碍养牛示范村的可持续发展。下一步改进措施：一是开展技术培训：定期组织示范村养殖户参加养牛技术培训，邀请专家讲授科学的饲养管理、疫病防控、繁殖配种等专业知识，通过现场示范、案例分析等方式，帮助养殖户掌握实用技术，并建立长期的技术咨询服务机制，方便养殖户随时解决养殖过程中遇到的技术问题；二是完善良种繁育体系：在养牛示范村内建立肉牛冻配改良点，配备专业的技术人员，开展早胜牛人工授精等纯种繁育工作，同时建立牛只档案，避免近亲繁殖，优化牛群结构；三是建立市场信息交流群：由村内养牛致富带头人或相关合作组织牵头，建立肉牛市场信息化服务微信群，收集、整理、分析肉牛价格走势、市场需求变化、政策法规等信息，并及时推送给养殖户，帮助他们做出科学合理的养殖决策，避免盲目跟风养殖；四是提高环保意识：通过宣传标语、环保知识讲座、参观环保示范养殖场等多种形式，加强对养殖户的环保教育，提高他们的环保意识，使其认识到环保与养殖发展的相互依存关系，自觉主动地落实各项环保措施，实现养牛产业的绿色可持续发展。“2024年养牛示范村建设”项目绩效自评情况：项目自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分97分，自评等级为优。项目下达后，县站高度重视，召开专题会议，紧扣文件精神，明确责任，细化指标，精心组织实施。通过乡村申报、实地考察，编制印发了《2024年宁县养牛示范村建设方案》，确定九岘乡马洼村、瓦斜乡望宁村、盘克镇武洛村3个村实施2024年度养牛示范村建设项目。

2.“2024年省级财政农业防灾减灾（动物防疫补助）资金-病死猪无害化处理项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.21万元,执行数为0.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了30头养殖环节病死猪无害化处理；二是完成了宁县养殖环节病死猪30头无害化处理补助资金0.21万元。发现的主要问题及原因：一是县级对病死或者病害猪无害化处理后，将信息上报给上级部门，资金一般在第二年陆续到位，资金发放周期较长；二是中央、省市未按实际处理的病死或病害猪头数和标准拨付资金，给县级财政增加了困难。下一步改进措施：一是我们将继续强化工作措施，完善机制；二是需要上级解决的，我们将积极汇报，努力争取需要的资金。“2024年省级财政农业防灾减灾（动物防疫补助）资金-病死猪无害化处理”项目绩效自评情况：自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分95.34分，自评等级为:优。为了加强管理，成立了动物防疫补助资金项目实施工作领导小组，由宁县畜牧兽医站站长任组长，副站长任副组长，动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所的负责人及相关同志为成员组成。项目资金实行县级报账制，专户储存，专账管理，专款专用。养殖环节病死猪无害化处理补助经费按照无害化处理数量，经宁县畜牧兽医站核查后，统一拨付到养殖场户账户。

3.“2024年中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助）资金-病死猪无害化处理项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.198万元,执行数为0.198万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了33头养殖环节病死猪无害化处理；二是完成了宁县养殖环节病死猪33头无害化处理补助资金0.198万元。发现的主要问题及原因：一是县级对病死或者病害猪无害化处理后，将信息上报给上级部门，资金一般在第二年陆续到位，资金发放周期较长；二是中央、省市未按实际处理的病死或病害猪头数和标准拨付资金，给县级财政增加了困难。下一步改进措施：一是我们将继续强化工作措施，完善机制；二是需要上级解决的，我们将积极汇报，努力争取需要的资金。“2024年中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助）资金-病死猪无害化处理”项目绩效自评情况：自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分96分，自评等级为:优。为了加强管理，成立了动物防疫补助资金项目实施工作领导小组，由宁县畜牧兽医站站长任组长，副站长任副组长，动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所的负责人及相关同志为成员组成。项目资金实行县级报账制，专户储存，专账管理，专款专用。养殖环节病死猪无害化处理补助经费按照无害化处理数量，经宁县畜牧兽医站核查后，统一拨付到养殖场户账户。

4.“2024年中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助）-‘先打后补’补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元,执行数为11.1774万元,完成预算的74.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成了6个蛋鸡养殖场,共补贴蛋鸡12.629万羽；二是完成了完成了6个蛋鸡养殖场，补贴蛋鸡12.629万羽，共补贴重组禽流感（H5+H7）三价灭活疫苗经费11.1774万元。发现的主要问题及原因：一是因不同养殖企业补栏时间不同，免疫进展不同，致使部分养殖企业免疫数据系统上传不及时；二是部分生猪养殖企业为大型养殖集团代养模式，养殖场所用疫苗为养殖集团统一配发，无法提供有效疫苗购买佐证材料，项目申报资料不完善无法享受补贴资金。下一步改进措施：我们将继续指导养殖场及时上传数据，加强对养殖企业资料审核，努力做到全县符合条件的规模养殖场应补尽补。“2024年中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助）-‘先打后补’补助经费”项目绩效自评情况：自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分94.20分，自评等级为:优。为了加强管理，成立了动物防疫补助资金项目实施工作领导小组，制定了《宁县2024年规模养殖场强制免疫“先打后补”工作方案》。县畜牧兽医站在县动物疫病预防控制中心与各畜牧兽医技术服务队指派专人，对辖区内项目实施企业所申报材料进行详细审核，特别是对企业开具的引种检疫票据等重要佐证材料逐张审核、编号登记，确保养殖企业补贴数目真实，做到应补尽补。项目资金实行县级报账制，专户储存，专账管理，专款专用。养殖环节“先打后补”补助经费按照各养殖场免疫申报数量，经宁县畜牧兽医站核查后，统一拨付到养殖场户账户。

5.“2024年中央和省级财政农业防灾减灾（动物防疫补助）-布病强制扑杀”项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.8万元,执行数为21.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了动物防疫补助资金20万元物资采购，2023年1月1日至2023年12月31日检测出布鲁氏菌病阳性的30只羊，完成扑杀补助1.2万元，完成补助2023年无害化处理病死猪100头，无害化处理补助0.6万元；二是完成了30只羊的布病畜强制扑杀补助资金1.2万元，动物防疫物资采购20万元，2023年无害化处理病死猪100头，补助0.6万元。发现的主要问题及原因：一是县级对病害羊扑杀后，将信息上报给上级部门，资金一般在第二年陆续到位，资金发放周期较长；二是防疫物资属于消耗性支出，难以直接关联“巩固脱贫成果”的核心指标（如收入增长），资金效益核算困难。下一步改进措施：一是我们将继续强化工作措施，完善机制。二是采购端优先赋能脱贫地区主体，直接关联就业与收入。优先从脱贫地区的防疫物资生产企业（如村办工厂、脱贫户创办的小微企业）采购口罩、消毒液等物资，采购合同向吸纳脱贫人口就业的企业倾斜，直接带动脱贫户就业增收，让物资支出成为“产业帮扶+就业帮扶”的载体。“2024年中央和省级财政农业防灾减灾（动物防疫补助）-布病强制扑杀补助”项目绩效自评情况：自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分96.67分，自评等级为:优。为了加强管理，项目资金实行县级报账制，专户储存，专账管理，专款专用。动物防疫物资采购通过询价、招标、现场验收通过后，报账支付；布病畜扑杀补助资金，采用先净化扑杀后补的方式给予养殖场户补助，由县动物疫病预防控制中心采血化验，按照确诊的数字，我站组织县动物卫生监督所联合乡镇人民政府及所在村村干部对布病阳性畜进行扑杀、深埋无害化处理，按实际扑杀数进行补助。养殖环节病死猪无害化处理补助经费按照无害化处理数量，经宁县畜牧兽医站核查后，统一拨付到养殖场户账户。

6.“2024年中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助）-基层工作人员补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.84万元,执行数为30.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了154名村级防疫人员补助发放,共发放补贴资金30.84万元。发现的主要问题及原因：在春秋两季动物集中免疫工作中，虽次数达标，但质量方面存在不足；兽药饲料检测频次工作中，存在工作衔接不畅的情况。下一步改进措施：一是针对春秋两季动物集中免疫，加强对防疫人员的技术培训和指导，建立免疫质量跟踪和反馈机制，确保免疫工作不仅次数达标，质量也能得到有效保障。二是对于兽药饲料检测频次工作，梳理工作流程，明确各环节责任，加强部门间的沟通与协作，避免工作衔接不畅的情况，提高检测工作的效率和质量。

“2024年中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助）-基层工作人员补助”项目绩效自评情况：自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分94.66分，自评等级为:优。为了加强管理，成立了工作领导小组，按照《宁县村级防疫人员招聘办法》对招聘防疫人员进行严格审核，依据《宁县村级防疫人员考核办法》按照考核等次发放补助。项目资金实行县级报账制，专户储存，专账管理，专款专用。所有村级防疫人员补助经费，经宁县畜牧兽医站核查后，统一拨付到村级防疫人员账户。

7.“2024年省级财政农业防灾减灾（动物防疫补助）-基层工作人员补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为74.3万元,执行数为53.74万元,完成预算的72.3%。项目绩效目标完成情况：完成了154名村级防疫人员补助发放,共发放补贴资金53.74万元（其中36.3万发放防疫人员补助，17.44398万元用于全省畜禽粪污资源化利用培训和动物免疫排查）。发现的主要问题及原因：一是在成本管理上，虽有控制，但可进一步优化成本使用结构，提高资金使用精准度；二是部分防疫工作开展时，与养殖户的沟通协作还可加强，以提升工作效率和效果。下一步改进措施：一是针对春秋两季动物集中免疫，加强对防疫人员的技术培训和指导，建立免疫质量跟踪和反馈机制，确保免疫工作不仅次数达标，质量也能得到有效保障。二是对于兽药饲料检测频次工作，梳理工作流程，明确各环节责任，加强部门间的沟通与协作，避免工作衔接不畅的情况，提高检测工作的效率和质量。“2024年省级财政农业防灾减灾（动物防疫补助）-基层工作人员补助”项目绩效自评情况：自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分91.23分，自评等级为:优。为了加强管理，成立了工作领导小组，按照《宁县村级防疫人员招聘办法》对招聘防疫人员进行严格审核，依据《宁县村级防疫人员考核办法》按照考核等次发放补助。项目资金实行县级报账制，专户储存，专账管理，专款专用。所有村级防疫人员补助经费，经宁县畜牧兽医站核查后，统一拨付到村级防疫人员账户。

8.“2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元,执行数为98.8695万元,完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况：一是完成了省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用98.8695万元；二是购买动物防疫物资21万余套（件），畜禽调运监管培训完成144人，强制免疫病种应免禽畜的免疫密度达到95%，目前未发生重大动物疫情，动物检疫率、免疫密度和免疫效果均达标。发现的主要问题及原因：一是因具体负责的人员参与其他培训和工作岗位调整等因素，致使项目推进迟缓，未按项目要求在9月底前完成采购任务；二是防疫物资采购验收10月底才完成，影响了资金支付进度；三是防疫物资属于消耗性支出，难以直接关联“巩固脱贫成果”的核心指标（如收入增长），资金效益核算困难。下一步改进措施：一是从强化责任，熟悉流程，精准卡点三方面入手，确定专人负责，掌握项目实施内容，及时熟悉项目实施流程，卡点衔接推进每个环节，确保项目按时限完成。二是加强项目信息统计和归档管理工作，完善相关资料，按时限验收并支付项目资金。三是优先从脱贫地区的防疫物资生产企业（如村办工厂、脱贫户创办的小微企业）采购口罩、消毒液等物资，采购合同向吸纳脱贫人口就业的企业倾斜，直接带动脱贫户就业增收，让物资支出成为“产业帮扶+就业帮扶”的载体。“2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评情况：自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分97.8分，自评等级为:优。为了加强管理，成立了省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施工作领导小组，由宁县畜牧兽医站站长任组长，副站长任副组长，动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所的负责人及相关同志为成员组成。宁县畜牧兽医站负责制订项目实施方案，并组织项目实施。

9.“2024年中央财政草原保护利用奖补补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为272.5万元,执行数为271.26万元,完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成了草原补奖资金271.26万元；二是完成全县150.45万亩天然草原全部实施禁牧。发现的主要问题及原因：由于整户死亡、整户迁出，部分农户失联等原因导致草原补奖资金未能全部兑付到户。下一步改进措施：建议市上与林草部门沟通，由林草部门核对农户草原承包信息，对承包主体、面积等情况发生变化的农户，及时核查统计，确保补助资金发放到位。“2024年中央财政草原保护利用奖补补助”项目绩效自评情况：自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、资料查阅等方法开展绩效自评。经评价，自评得分95.69分，自评等级为:优。宁县农业农村局、宁县财政局，财政局为监管单位，设立了奖补资金专账，严格按照乡镇采集信息、村级公示、部门汇总审核、财政兑付资金的到户发放程序，通过“一卡通”的方式及时足额发放给农户，并在卡折中明确“草原禁牧”补助项目名称，有效确保草原补助政策的顺利进行。同时，加强项目信息统计和归档管理工作。明确专人负责管理项目资金并跟踪项目进展情况，及时将有关情况报宁县财政局，项目建设的相关文件资料等及时整理归档，严格管理。

10.“2024年度粮改饲项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为122万元,执行数为122万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了青贮饲草补贴资金122万元；二是全县19个养殖场（合作社、饲草企业）、187个养殖场（户）共完成全株玉米青贮饲草10628亩。发现的主要问题及原因：我县先进的收割机械数量少、籽粒破碎率低，难以呕熟发酵，影响了青贮质量；饲草青贮成本较大，补贴偏低；青贮对象参差不齐，新技术推广难度大等。下一步改进措施：我们将强化工作措施，完善机制，加强指术服务，继续深入推广青贮“四种模式”和“四种方法”，切实提高农作物秸秆综合利用率，降低面源污染。建议加大项目扶持力度，在饲草青贮机械设备、青贮裹包膜、青贮发酵剂、防腐剂等环节增加扶持资金，我们将持续强化保障，严格监管，确保项目实现惠农、助农增收效应，助推我县草畜产业迈入高质量发展快轨道。“2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评情况：自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分94.6分，自评等级为:优。为了加强管理，成立粮改饲项目工作专班，负责项目实施方案的制定、项目的组织实施、验收考核、资金分配使用、督查监管等工作，协调解决重点难点问题。同时，成立青贮饲草技术服务小组，负责指导青贮玉米种植、收获加工、牛养饲养管理等技术推广服务和宣传培训工作。采取“先收贮后补助”的方式兑付补助资金，饲草企业实行定额补助，养殖场（合作社）、农户按实际验收量平均补助。全株青贮收贮工作结束后，以乡镇为单位，由各乡镇畜牧兽医技术服务队做好自查自验工作，根据任务分解表任务量逐养殖场（合作社、户）、专业青贮饲料收贮企业进行验收，初验合格后上报县畜牧兽医站，县站组织人员进行复验，按复验实际收贮量最终核定补贴标准。补贴对象、补贴标准、补贴额度等核查无误后，张榜公示，公示期不少于7天。公示无异议后，将公示清册作为兑现补贴资金的依据，县财政以直补方式兑付资金。

11.“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了驻村干部生活补助2万元支出，补助标准、通讯补助；二是完成了驻村干部2人选派，按时足额发放补助。发现的主要问题及原因：项目绩效目标细化不足，设定帮扶干部生活补助绩效目标时，指标过于笼统、模糊，缺乏可衡量性和可操作性。如“提高驻村人员工资收入”等目标，难以对经费使用效果进行准确评估。目前缺乏一套系统、完善的驻村帮扶工作队经费绩效评价指标体系，评价方法单一，多以定性评价为主，缺乏定量分析。评价结果也未能得到充分运用，对资金分配和项目调整的指导作用有限。下一步改进措施：科学合理的设定绩效目标，结合帮扶工作的具体任务和要求，制定明确、具体、可衡量的绩效目标和指标体系，包括产出指标、效益指标和满意度指标等，并设定合理的时间节点和目标值，确保绩效目标能够准确反映经费使用效果。建立科学合理的绩效评价方法和指标体系，综合运用定量和定性评价方法，全面客观地评价经费使用绩效。2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据设计的自评指标体系，设置了“成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标”四个一级指标，六个二级指标，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分95.34分，自评等级为:优。宁县畜牧兽医站严格按照驻村工作任务选派2名驻村干部，并按照资金管理规定及时发放补助资金。建立了定期沟通机制，了解驻村干部的生活和工作情况，及时解决其在生活和工作中遇到的困难和需求。明确了专项资金的使用范围、审批、发放、监督等各个环节的流程和要求，确保专项资金的使用合规合法，执行过程中未发现偏离预期目标，资金使用规范，确保了项目的顺利推进。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县畜牧兽医站2024年部门整体支出自评报告.pdf

附件2：宁县畜牧兽医站2024年项目支出自评报告.pdf

                         宁县畜牧兽医站

                          2025年9月12日