宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织县级统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划与全县经济社会发展总体规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调整政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定县管的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展价格成本调查和监审、市场价格监测、价格听证、价格综合工作。指导全县价格和收费管理工作。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进营商环境评价工作。

（五）提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。推进“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级预算内建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核各类建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。牵头组织重特大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。负责全县重点项目建设管理、考核工作。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、新型城镇化规划和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施特困地区振兴发展规划和政策，组织乡镇实施以工代赈、易地扶贫搬迁项目。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。统筹开发区建设与发展工作。

（八）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场发展规划和调控政策。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济，能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十一）贯彻落实军民融合发展战略、方针和决策部署，统筹推进军民融合相关工作。协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。推进全县国防经济动员、军民融合发展工作

（十二）拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对煤炭、石油、天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全县油气长输送管道安全保护工作。拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡、组织推进能源国际交流与合作。

（十三）贯彻执行粮食流通和物资储备管理的法律法规。负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理。管理全县粮食和食糖储备，监测全县粮油供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。负责储备粮行政管理，保障军队等政策性粮食供应。贯彻执行粮食和物资储备的仓储管理规范和制度。拟订全县粮食流通和储备基础设施建设规划，负责储备基础设施的建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食和物资储备信息化建设工作。承担粮食安全省长责任制考核工作。

二、机构设置

宁县发展和改革局内设办公室、固定资产投资股（行政审批股）、农村经济发展股、交通能源股、经济体制综合改革股、重点项目建设管理股、物价股、粮食股等8个股级机构，下设宁县项目建设办公室和宁县粮食稽查队，为科级事业管理单位。

核定编制共计32名，其中：机关行政编制12名，宁县项目建设办公室为参照公务员管理事业单位核编2名，宁县粮食稽查队为副科级事业单位，核定事业编制7名，股级事业单位宁县节能监察执法大队核定事业编11名。2023年底本单位共有在职人员31人，其中行政人员11人，参照公务员法管理事业人员3人，事业人员17人，退休人员1人，遗嘱供养人员10人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：宁县发展和改革局2023年部门决算汇总公开表.xlsx

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2945.22万元。与上年5737.36万元度相比,收、支总计各减少2792.14万元,减少48.67%,主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2945.22万元,其中：财政拨款收入2945.22万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2945.22万元,其中：基本支出480.15万元,占16.30%；项目支出2465.08万元,占83.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2945.22万元。与上年相比,各减少2792.14万元,下降48.67%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2945.22万元,较上年决算数增加81.97万元,增长2.86%。主要原因是项目资金支出增加，地方政府专项债券资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2945.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1095.37万元,占37.19%；科学技术支出293.04万元，占9.95%；社会保障和就业支出54.85万元,占1.86%；卫生健康支出15.16万元,占0.51%；农林水支出1063.29万元,占36.1%；粮油物资储备支出423.51万元,占14.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为859.04万元,支出决算为2945.22万元,完成年初预算的342.85%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为399.82万元,支出决算为1095.37万元,完成年初预算的273.96%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算项目财政拨款上年结转项目资金支出增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为293.04万元,决算数大于预算数的主要原因是年终调整预算追加科学技术项目资金支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为82.90万元,支出决算为54.85万元,完成年初预算的66.16%,决算数小于预算数的主要原因是社保统筹增加。

4．卫生健康支出年初预算数为22.32万元,支出决算为15.16万元,完成年初预算的67.94%,决算数小于预算数的主要原因是社保统筹增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1063.29万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的原因是年终调整预算追加易地扶贫搬迁支出。

6．粮油物资储备支出年初预算数为354.00万元,支出决算为423.51万元,完成年初预算的119.64%,决算数大于预算数的主要原因是年终调整预算追加2021年轮换价差费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出480.15万元。其中：

人员经费427.37万元,较上年决算数增加21.04万元,增长4.69%,主要原因是人员正常晋升工资津贴增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴，奖金，养老保险缴费，职工医疗保险缴费，社会保障缴费。

公用经费52.78万元,较上年决算数减少37.77万元,下降41.72%,主要原因是项目前期费用委托业务减少。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费，其他交通费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.72万元,支出决算为5.72万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.96万元,增长20.13%,主要原因是本年度公务接待次数费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

公务接待费全年预算数为5.72万元,支出决算为5.72万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.96万元,增长20.13%,主要原因是本年度公务接待次数费用增加。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待36批次480人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出52.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费，其他交通费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少37.77万元,下降41.71%,主要原因是项目前期费用委托业务减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.66万元,较上年决算数增加0.66万元,主要原因是本年度安排天津帮扶培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及资金2465.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映县级储备粮及成品储备利息费用补贴、宁县南义乡刘寨村道路硬化工程等两个项目绩效自评结果。

1.“县级储备粮及成品储备利息费用补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为354万元,执行数为354万元,完成预算的100%。

2.“宁县南义乡刘寨村道路硬化工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为365万元,执行数为365万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是由本单位执行的两个项目资金由宁县财政局国库集中支付核算中心统一管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用；二是经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，项目综合得分98分，评价等次为“优”。

下一步改进措施：一是强化项目考核问责和第三方评估，实现对扶贫开发政策、资金、项目全方位、多频率、全覆盖式的督查检查；二是健全完善的扶贫工作推进、项目管理机制，扶贫、财政、水利等相关职能部门应根据职责分工，加强沟通协商，认真做好扶贫项目实施、资金管理使用的监督检查和协调指导等工作，提高财政专项资金项目管理规范化、科学化水平。

三、部门绩效评价结果(见附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出。

十六、农林水支出：反映用于农业、林业和水务方面的支出。

十七、粮油物资储备支出：反映用于粮油物资储备方面的支出。

附件：宁县发展和改革局2023年部门决算整体支出绩效评价报告.docx

附件：宁县发展和改革局宁县南义乡刘寨村道路硬化工程项目绩效评价报告.docx

附件：宁县发展和改革局县级储备粮及成品储备利息费用补贴绩效评价报告.docx