宁县人民政府

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县卫生健康局作为负责县域内卫生健康工作的行政主管部门，主要承担以下核心职能：贯彻执行国家、省、市关于卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，统筹规划县域卫生健康资源配置；负责医疗服务体系建设与监管，保障医疗质量和安全；推进公共卫生服务均等化，组织开展重大疾病预防控制、妇幼健康服务、老年健康服务等工作；落实计划生育政策，促进人口长期均衡发展；统筹协调应对突发公共卫生事件，保障人民群众生命安全和身体健康；同时负责本单位财务收支管理、人员队伍建设及上级交办的其他卫生健康相关任务。机构设置方面，局机关内设多个职能股室（如办公室、财务股、医政医管股、公共卫生股、人口监测与家庭发展股等），各股室分工明确、协同配合，共同保障全县卫生健康工作有序推进。

二、机构设置

宁县人民医院等27所医疗卫生机构是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委 宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，共27个单位。宁县人民医院、宁县中医医院为财政差额拨款单位，其余25家医疗卫生机构为全额财政拨款事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为42507.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加3994.30万元，增长10.37%，主要原因是2024各医疗卫生单位事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计42380.13万元,其中：财政拨款收入21885.93万元,占51.64%；事业收入20494.20万元,占48.36%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计42221.79万元,其中：基本支出21321.22万元,占50.50%；项目支出20900.57万元,占49.50%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为21885.93万元。与上年相比,各增加170.22万元，增长0.78%。主要原因是政府性基金专项债券收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18805.93万元,较上年决算数减少4.78万元，下降0.03%。主要原因是东西部协作资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18805.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1780.85万元,占9.47%；卫生健康支出16964.12万元,占90.21%；农林水支出60.95万元,占0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12615.00万元,支出决算为18805.93万元,完成年初预算的149.08%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1187.53万元,支出决算为1780.85万元,完成年初预算的149.96%,决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员社会保障费用增加。

2．卫生健康支出年初预算数为11427.47万元,支出决算为16964.12万元,完成年初预算的148.45%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助资金的增加,2024年支出2023年末压减未实现支出的部分项目资金。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为60.95万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加驻村及东西部协作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12281.72万元。其中：

人员经费12202.02万元,较上年决算数增加1089.77万元，增长9.81%,主要原因是本年度人员增加，正常晋升、职称晋升等工资保障经费支出增加，补缴职业年金纪实资金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费79.70万元,较上年决算数减少17.46万元，下降17.97%,主要原因是落实过紧日子政策，压缩支出，节约资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3080.00万元,本年支出3080.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下主要原因是县中医院、县医院、县第二人民医院单位基建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为14.21万元,支出决算为3.06万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子政策，压缩支出，节约资金,较上年决算数减少150.27万元，下降98.00%,主要原因是2024年无公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.21万元,支出决算为3.06万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子政策，压缩支出，节约资金,较上年决算数减少150.27万元，下降98.00%,主要原因是2024年无公务用车购置。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少140.00万元，下降100.00%,主要原因是2024年无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为14.21万元,支出决算为3.06万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子政策，压缩支出，节约资金,较上年决算数减少10.27万元，下降77.05%,主要原因是落实过紧日子政策，压缩支出，节约资金。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出24.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.09万元，水费0.36万元，邮电费5.91万元，差旅费4.41万元，其他交通费14.04万元。机关运行经费较上年决算数增加1.18万元，增长4.99%,主要原因是2024年支付2023年第四季度邮电费。

本年度培训费支出28.24万元,较上年决算数增加14.66万元，增长107.88%,主要原因是东西部协作人才交流培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3079.84万元,其中：政府采购货物支出3002.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出77.06万元。授予中小企业合同金额2661.45万元,占政府采购支出总额的86.42%,其中：授予小微企业合同金额2661.45万元,占政府采购支出总额的86.42%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆58辆,其中特种专业技术用车51辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于各辖区内“群体医疗保障”和“应急支援”工作。单价100万元(含)以上设备30台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目14个，涉及资金6524.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度组织对“计划生育补助”1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出461.74万元，从评价情况来看,计划生育补助资金上级专项及县列预算资金共下达461.74万元，支出397.61万元，支付率86.11%，评价得分98分，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出，14个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县卫生健康局部门整体支出，全年预算数为33828.65万元，执行数为21885.93万元,完成预算的64.69%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理：人员经费占99.54%，公用经费占比0.46%，成本结构聚焦“保人员、保运转”二是履职效果：从工作任务完成量、完成质量及及时性来看，各项产出指标均达标。三是能力建设：财务管理制度、重点工作管理制度、档案管理制度健全，政府采购规范、资产管理规范。发现的主要问题及原因：一是预算执行率有待提升，部分支出进度滞后；二是项目管理精细化程度不足；三是公用经费结构需进一步优化。下一步改进措施：一是强化预算执行管理，加快支出进度；二是提升项目管理精细化水平；三是优化资金配置，提升使用效益。我单位部门整体绩效自评情况：2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分90.33分，自评等级为“良好”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“国投帮扶”项目绩效自评情况：项目全年预算数为165.35万元,执行数165.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展专技人才交流培训；二是改善城乡居民就医环境，提高医务人员诊疗水平，进一步促进人民生活质量。发现的主要问题及原因：一是资金支付时效有待进一步提升，存在资金支付流程环节较多、审批效率有待提高等问题；二是专技人才培训效果跟踪机制不完善，虽然完成了专技人才交流培训人数目标，但缺乏完善的培训效果跟踪机制，无法准确、全面地掌握培训后医务人员专业技能提升对实际诊疗工作的促进作用。下一步改进措施：一是优化资金支付流程，提高支付效率；二是建立专技人才培训效果跟踪机制国投帮扶项目。绩效自评情况：自评得分97.67分，自评等级为：优秀。

2.“驻村帮扶”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放驻村工作队员生活补助；二是保障驻村工作日常生活，驻村工作顺利进行。发现的主要问题及原因：项目资金全部支付完成后，未建立常态化的后期效益跟踪机制。虽然在绩效评价时获取了驻村干部反馈，但未对帮扶村居民开展满意度调查，无法全面了解项目间接服务对象（村民）对卫生健康帮扶工作的实际感受。下一步改进措施：在绩效评价中，增加对帮扶村居民的满意度调查，设计针对性问卷，通过入户走访、集中调查等方式，收集间接服务对象的反馈，全面评估项目社会效益。驻村帮扶项目绩效自评情况：自评得分97.67 分，自评等级为:优秀。

3.“县级公立医院取消药品加成”项目绩效自评情况：项目全年预算数为60.08万元,执行数为60.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步保障和改善民生；二是提升县级医院医疗服务能力。发现的主要问题及原因：一是项目社会效益指标“县级公立医院医疗服务能力提升”虽设定定性目标，但未与医院核心服务能力指标建立量化关联，导致资金使用方向偏向“基础保障”，未能精准聚焦“能力突破”；二是项目资金全部支付完成后，未建立常态化的后期效益跟踪机制。未建立城乡居民意见反馈闭环，对调查中发现的“部分乡镇居民就医往返时间长”等问题，未能联动医院制定改进措施，导致项目效益评价仅停留在“资金使用完成”层面，未延伸至“群众需求满足”层面。下一步改进措施：一是修订下一年度项目绩效目标，将“县级公立医院医疗服务能力提升”拆解为差异化量化指标，并明确每个指标的考核标准；改变单一分配方式，引入“需求优先级”评估，结合医院年度发展规划，确保资金精准推动医疗服务能力突破；二是建立长期效益跟踪计划，开展后期效益评估，重点核查设备维护后的完好率、培训后医护人员的技能提升率、群众对医疗服务的持续满意度，在县级公立医院设立“居民意见箱”，同时开通线上反馈通道（微信公众号、热线电话），安排专人每月收集、整理意见；对反馈集中的问题，联合医院制定整改方案，并将整改结果向居民公示，确保群众需求得到及时响应。 县级公立医院取消药品加成项目绩效自评情况：自评得分96.67分，自评等级为:优秀。

4.“乡村医生省级定额补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为180.66万元,执行数为57.18万元,完成预算的31.65%。项目绩效目标完成情况：改革乡村医生服务模式和激励机制，落实和完善乡村医生补偿、养老和培养培训政策，加强医疗卫生服务监督，稳定和优化乡村队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。发现的主要问题及原因：一是项目资金支出进度缓慢；二是项目仅聚焦“资金发放”环节，未将补助政策与乡村医生服务能力提升形成联动机制。虽然补助稳定了队伍，但未结合补助发放设置“服务能力提升要求”，如未明确“乡村医生需完成年度培训时长才能全额领取补助”，导致部分乡村医生仅关注“领取补助”，忽视自身专业能力提升。下一步改进措施：一是明确下一年度资金拨付批次、时间节点，制定发放计划。与相关部门加强联系协调，确保资金持续服务于乡村医生补助需求；二是修订补助发放管理办法，加强培训，将培训情况纳入补助发放审核环节；同时，在“服务人口数量”基础上，增加“服务质量”考核维度，将“基本公共卫生服务完成率”“村民满意度”“常见病诊治准确率”等指标纳入补助标准核算。乡村医生省级定额补助项目绩效自评情况：自评得分90.37分，自评等级为：良好。

5.“一次性疫情防控财力补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1023.58万元,执行数为1023.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强新冠疫情防控工作，让疫情继续控制在低流水平。发现的主要问题及原因：项目实施完成后，未建立闭环跟踪机制，导致项目效益未充分释放。一是未对物资使用效益进行长期跟踪，未分析“物资使用效率”，无法评估资金投入的实际效用；二是未收集服务对象（群众）对项目实施效果的反馈，仅通过一线人员满意度调查评估效益，无法了解群众对“物资供应充足性”、“采样点便利性”、的实际感受，导致项目效益评价不够全面，无法精准发现基层防控工作中的薄弱环节。下一步改进措施：建立物资使用效益跟踪台账。由疾控牵头，统计应急物资使用量、过期率、浪费情况，形成《物资使用效益分析报告》重点分析，提高工作效率。一次性疫情防控财力补助项目绩效自评情况：自评得分95.17分，自评等级为：优秀。

6.“离岗乡医工龄补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为170万元,执行数为170万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强离岗乡医管理，保障离岗乡医生活在岗时的工作补助；二是确保离岗后能享受到所得到的待遇，保障离岗乡医合法权益。发现的主要问题及原因：一是当前项目绩效目标虽覆盖核心方向，但部分指标缺乏更细化的量化标准与动态调整机制；二是项目在政策宣传与解读方面未能充分覆盖所有目标群体，部分离岗乡医对补助政策的制定依据、计算标准、申请流程等细节了解不全面。下一步改进措施：一是结合项目实际与离岗乡医需求，对绩效目标进行细化与量化调整；二是丰富政策宣传方式，结合离岗乡医群体特点制定多元化宣传方案。线上通过建立离岗乡医专属微信群，定期推送补助政策解读文档、短视频，线下组织基层卫生机构工作人员上门走访，针对年龄较大、不熟悉线上操作的乡医，面对面解读政策细节，发放纸质版政策手册，并现场解答疑问。离岗乡医工龄补助项目绩效自评情况：自评得分97分，自评等级为:优秀。

7.“计划生育家庭国家级市级奖励扶助等”项目绩效自评情况：项目全年预算数为517.97万元,执行数为477.96万元,完成预算的92.28%。项目绩效目标完成情况：一是通过缓解“两户”家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，实现有效解决农村独生子女和二女结扎户家庭子女上学困难问题；二是通过缓解独生子女领证户家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，实现解决农村独生子女领证户家庭的生活和养老等问题。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付时效有待提升，部分对象资金到账存在延迟；二是项目宣传覆盖存在盲区，部分潜在符合条件对象知晓率不足。下一步改进措施：一是针对资金支付延迟问题，需从缩短审核时间、灵活调整拨付批次优化流程；二是为解决宣传盲区问题，需结合不同群体特点，采用“传统+新媒体”结合的宣传方式，提升政策知晓率。针对偏远乡镇家庭，组织“政策宣传小分队”，由乡镇卫生健康工作人员、村干部组成，定期深入偏远村组，开展面对面宣传，现场解读政策、指导申报，并利用村级广播每天定时播报政策要点。计划生育家庭国家级市级奖励扶助等项目绩效自评情况：自评得分96.67分，自评等级为：优秀。

8.“医疗服务保障能力提升（公立医院综合改革）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2742.58万元,执行数1132.94万元,完成预算的41.31%。项目绩效目标完成情况：一是建立维护公益性、调动积极性，保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制；二是完成设备采购，专科能力得到提升，医疗服务质量持续加强。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低：全年预算执行率仅为41.31%，未完成预算资金的全部支出。主要原因是部分设备采购流程较长、项目前期论证不够充分，导致资金拨付与项目实施进度不匹配；二是部分绩效指标设置不够科学：如“次均费用逐年降低”等指标未明确具体降低幅度，导致考核依据模糊，影响绩效评价的精准性和导向性。下一步改进措施：一是强化项目前期论证与资金调度衔接：在今后的项目申报阶段加强可行性研究，明确实施节点与资金需求计划，推行“资金跟着项目走”机制，避免“钱等项目”现象，提高预算执行效率；二是优化绩效指标设置：进一步细化量化指标，如明确次均费用降低比例、设定分阶段完成目标等，增强指标的可操作性和考核性，提升绩效管理的科学性和导向作用。医疗服务保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效自评情况：项目自评得分为92.29分，等级为:优秀。

9.“医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养”项目绩效自评情况：项目全年预算数为258.47万元,执行数为134.67万元,完成预算的52.1%。项目绩效目标完成情况：建设传染病监测预警与应急指挥信息平台，实现卫生健康、交通、教育、公安等多部门信息共享。发现的主要问题及原因：一是项目资金支出进度滞后，部分预算资金未及时使用；二是多部门信息共享机制不健全，信息平台功能未充分发挥。下一步改进措施：一是成立“跨部门数据对接专班”，召开协调会解决对接中的问题，压缩平台建设周期，确保相关资金及时支付；二是调整资金拨付节点，简化拨付审核流程，确保资金支付与项目进度同步。医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养项目绩效自评情况：自评得分97分，自评等级为：优秀。

10.“基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为721.55万元,执行数为217.11万元,完成预算的30.09%。项目绩效目标完成情况：保障基本药物供应，降低群众用药负担，提高基本药物使用比例，促进合理用药。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低。项目资金全年执行率仅为30.09%，远低于预期。主要原因是部分基层单位对资金使用政策理解不透彻，申报流程不顺畅，导致资金拨付和使用进度缓慢；二是绩效目标设置不够科学。部分指标如“经济成本指标”设定为“>=95%”，实际执行率偏低却仍得高分，反映出指标设计未能真实反映资金使用效率，缺乏动态调整机制。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，提前开展项目申报培训，明确资金使用范围和时限，建立“绿色通道”加快审批拨付进度；二是结合项目实施实际，动态调整绩效指标，增强指标的针对性和可操作性。基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：自评得分89.78分，自评等级为：良好。

11.“基层医疗卫生机构综合改革省级补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为529.45万元,执行数为159.73万元,完成预算的30.17%。项目绩效目标完成情况：支持基层医疗卫生机构实施改革，支持基层医疗机构能力建设，完善基层医疗卫生服务体系，加强基层医疗卫生人才培养，让基层医疗卫生机构真正成为人民群众健康的“守门人”，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局。发现的主要问题及原因：一是绩效指标体系不够完善。现有指标中定性指标较多，特别是“促进社会和谐发展”等指标缺乏具体的量化标准和测量方法，影响绩效评价的科学性和准确性；二是项目组织实施协同不足。部分基层单位对项目政策理解不透彻，项目实施计划不够具体，与资金安排衔接不紧密，导致项目推进缓慢，影响整体实施效果。下一步改进措施：一是对现有绩效指标进行修订完善，将定性指标转化为可量化、可考核的具体指标。建立分级分类的指标库，增强绩效评价的科学性和针对性；二是建立健全项目跟踪督导机制，实行“一项目一方案”管理，加强业务培训和指导，提升基层单位项目实施能力。建立跨部门协调机制，及时解决项目实施中的困难和问题。基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目绩效自评情况：项目得分为89.78分，绩效等级为：良好。

12.“重大公共卫生服务补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为573.60万元,执行数为86.89万元,完成预算15.15%。项目绩效目标：完成情况强化重大公共卫生服务供给，提升疾病防控能力（如结核病患者治疗与随访管理），进而加强人民群众健康水平。发现的主要问题及原因：一是资金拨付后的使用监管不到位，主管部门对实施单位的资金使用进度跟踪不及时，未建立有效的进度预警机制，当实施单位出现服务推进缓慢、资金使用拖延等情况时，未能及时督促调整，导致整体预算执行滞后；二是部分指标如“资金支付及时性”等缺乏具体的量化标准和评价依据，影响绩效评价的准确性和指导性。指标体系中缺乏反映公共卫生服务实际效果的关键指标。下一步改进措施：一是简化资金拨付流程，建立资金预拨机制，确保项目启动资金及时到位。同时，加强项目前期论证和准备工作，建立项目储备库，提高资金使用效率；二是对现有绩效指标进行修订完善，增加反映公共卫生服务实际效果的关键指标，如疾病防控效果、健康改善程度等。建立科学的量化评价标准，增强绩效评价的科学性和针对性。重大公共卫生服务补助项目绩效自评情况：项目得分为87.77分，绩效等级为：良好。

13.“基本公共卫生资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4755.17万元,执行数为2694.92万元,完成预算的56.67%。项目绩效目标完成情况：巩固和扩大基本公共卫生服务覆盖面，提升服务质量，促进基本公共卫生服务均等化。发现的主要问题及原因：一是项目全年预算执行率仅为56.67%，未达到预期目标。主要原因是部分基层单位项目启动较晚，资金拨付流程较长，导致资金支付进度滞后；二是如“居民健康素养平”效益指标虽完成率显示为100%，但实际测量方式较为模糊，缺乏具体数据支撑，难以真实反映项目实施效果。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，简化审批环节，加快资金下达速度；二是进一步细化社会效益和满意度类指标，引入第三方评估机制，增强数据的客观性和可比性。基本公共卫生资金项目绩效自评情况：自评得分为90.97分，自评等级为：良好。

14.“减轻生育养育负担一次性、育儿和住房补贴补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为138.8万元,执行数为138.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过落实减轻生育养育负担及一次性育儿和住房补贴补助建立生育补助制度，促进人口长期均衡发展，维持三孩家庭和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是尽管项目资金执行率较高，但在政策宣传方面仍存在盲区，部分符合条件的三孩家庭因信息获取渠道有限未能及时申领补贴，影响了政策普惠性和公众知晓度；二是虽然资金支付总体及时，但在个别环节存在审核周期较长、材料重复提交等问题，导致部分家庭领取补贴时间延后，影响政策体验感和满意度。下一步改进措施：一是通过社区网格、融媒体平台、医疗机构等多渠道开展政策宣传，明确申领条件和流程，提升政策透明度和覆盖面，确保应享尽享；二是推动“一网通办”和数据共享，减少家庭重复提交材料，优化内部审核流程，压缩办理时限，确保补贴资金及时、准确发放到位。减轻生育养育负担一次性、育儿和住房补贴补助项目绩效自评情况：自评得分96.67分，自评等级为：优秀。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年部门重点项目评价了1个项目，其中：计划生育补助资金项目，评价等级为“优”，评价分数为“98分”（详细情况见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人社会保障金等社会保险费。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）其他公立医院支出（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗卫生机构在开展公共卫生服务活动中发生的支出。

二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十一、农林水支出（类）耕地建设与利用（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

二十二、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（类）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十三、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面点的支出。

附件1：宁县卫生健康局2024年部门重点项目绩效评价报告.pdf

附件2：宁县卫生健康局2024年部门重点项目绩效评价反馈问题的整改工作报告.pdf

附件3：宁县卫生健康局2024年部门整体支出自评报告.pdf

附件4：宁县卫生健康局2024年国投帮扶项目支出自评报告.pdf

附件5：宁县卫生健康局2024年驻村帮扶项目支出自评报告.pdf

附件6：宁县卫生健康局2024年县级公立医院取消药品加成项目支出自评报告.pdf

附件7：宁县卫生健康局2024年乡村医生省级定额补助项目支出自评报告.pdf

附件8：宁县卫生健康局2024年一次性疫情防控财力补助项目支出自评报告.pdf

附件9：宁县卫生健康局2024年离岗乡医工龄补助项目支出自评报告.pdf

附件10：宁县卫生健康局2024年计划生育家庭国家级市级奖励扶助等项目支出自评报告.pdf

附件11：宁县卫生健康局2024年关于医疗服务保障能力提升（公立医院综合改革）项目支出自评报告.pdf

附件12：宁县卫生健康局2024年医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养项目支出自评报告.pdf

附件13：宁县卫生健康局2024年基本药物制度补助资金项目支出自评报告.pdf

附件14：宁县卫生健康局2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目支出自评报告.pdf

附件15：宁县卫生健康局2024年重大公共卫生服务补助项目支出自评报告.pdf

附件16：宁县卫生健康局2024年基本公共卫生资金项目支出自评报告.pdf

附件17：宁县卫生健康局2024年减轻生育养育负担一次性补助等项目支出自评报告.pdf

                                         宁县卫生健康局

                                          2025年9月2日