宁县人民政府

（2020年8月18日）

目    录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县交通运输局2019年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作方针、政策、法律法规，拟定全县公路交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审。负责编制全县交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作。组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作。引导交通运输业优化结构、协调发展。

3.负责全县公路交通运输市场监督管理。监督实施公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

4.负责全县交通基础设施建设市场监督管理。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理。承办全县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

（二）机构设置

宁县交通运输局内设6个股（室）。办公室、公路规划股、建设管理股、养护管理股、安全监督股、交通战备办公室。下设三个事业单位宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县路政执法大队。2019年本单位共有在职人员47人，其中行政人员11人，非参公事业人员36人；退休人员8人，移交社保18人。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计55647799.86元，支出总计54062442.66元。与2018年决算数相比，收入增加12694165.86元、增加29.55%，支出增加19578133.63元、增加56.77%，主要原因是涉农整合资金下达农村公路自然村道路建设项目增加。

本单位2019年度收入合计55647799.86元，其中：财政拨款收入55647799.86元，占100%。

本单位2019年度支出合计 54062442.66元，其中：基本支出6155770.33元，占11.39%；项目支出47906672.33元，占88.61%。

本单位2019年度年末结转和结余18960168.3元，较上年增加1585357.20元，主要原因是2019年自然村道路项目未实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计55647799.86元，较上年决算数增加12694165.86元，增加29.55%。主要原因是涉农整合资金下达农村公路自然村道路建设项目增加。

本单位2019年度财政拨款支出合计54062442.66元，较上年决算数增加19578133.63元，增56.77%。主要原因是涉农整合资金下达农村公路自然村道路建设项目增加。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出3926111.83元，占7.26%，较年初预算数减少714192.14元，主要原因：一是在编制内在职人员退休；二是宁县公共交通运输公司公交车运营经费未全部下达。

社会保障与就业支出1648408.5元，占3.05%，较年初预算数增加327402.5元，主要原因是退休人员养老金调整，在职人员退休。

农林水支出20271784元，占37.5%，较年初预算数增加20271784元，主要原因是追加农村公路建设工程拨款。

交通运输支出28216138.33元，占52.19%，较年初预算数增加28216138.33元，主要原因是追加农村公路自然村道路拨款。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出共计6155770.33元。其中：人员经费5293235.00元， 较上年增加466501.00元，增长9.66%，主要原因人员工资正常晋升，退休人员去世发放抚恤金，县乡公路养护管理站调入1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。公用经费457535.33元，较上年减少649787.7元，降低58.68%，主要原因是压缩单位经费开支，公交公司公交车运行经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位“三公”经费支出共计0元，较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元；

公务车购置费0元；

公务车运行维护费0元；

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出862535.33元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、其他交通费等。机关运行经费较2018年减少22.11%，主要原因是压缩单位经费开支，公交公司公交车运行经费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有公务用车5辆，价值1027000.00元，为其他用车；无单位价值500000元以上通用设备；无单价1000000元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金54062442.66元，整体绩效评价得分99.73，结果为“优”。组织对农村公路养护项目、农村公路安保项目、金村兰庄自然村道路建设项目、青牛至政平三级工程改建项目四个项目开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分99.66分，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县交通运输局2019年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门2019政府性基金财政拨款500000元，安排用于春荣镇苏城姚家一组道路维修工程、瓦斜东风村道维修工程。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县交通运输局2019年度部门决算公开表

          2.宁县交通运输局2019年度部门整体支出绩效评价报告