宁县人民政府

（2020年8月19日）

目    录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县文联2019年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县文学艺术界联合会隶属县委宣传部管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。主要职责：

1.加强政治引领和思想引导，团结带领全县广大文艺工作者,贯彻落实党的文艺工作方针、政策。

2.履行对县级文学艺术家协会的团结引领、联络协调、服务管理、自律维权职责。

3.组织召开全县文学艺术界代表大会，管理全县文联系统的各文艺家协会，加强行业自律，推动全县文艺事业繁荣和发展。

4.组织会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和采风调研等工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

5.主办《九龙》文艺期刊。

6.联系协同有关部门，组织文艺界的文化交流活动，开展对外文化交流和宣传活动，推出有地域特色的文艺精品。

7.开展维护全县文艺家和艺术团体知识产权等正当权益的工作。

8.做好为会员服务的工作，帮助各文艺协会改善文艺家的工作条件。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。  

（二）机构设置

1.机关内设机构

宁县文联系财政全额拨款单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位，属人民团体。单位内设文学协会、书画协会、音乐舞蹈戏曲协会、摄影影视协会、民俗协会，围绕协会开展各项工作。

2.参照公务员法管理单位

我单位为参照公务员法管理的事业单位，事业编制3个，实有人员6人。按性别分，男4人，女2人。按年龄分，40-49岁4人；50岁及以上2人。退休3人。全部属财政全额拨款人员。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计1040667.00元，支出总计1097593.00元，与2018年决算数相比，收入增加70782.00元，增加7.3%，主要原因是人员工资增加。

本单位2019年度收入合计1040667.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入1040667.00元，占本年度收入的100%。

本单位2019年度支出合计1097593.00元，其中：基本支出1097593.00元，占100%。

本单位2019年度年末结转和结余4118.00元，较上年减少56926.00元，主要原因是上年文艺活动未进行完，资金在本年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计1040667.00元，较上年决算数增加70782.00元，增加7.3%，主要原因是人员工资增加。

本单位2019年度财政拨款支出合计1097593.00元，较上年决算数相比支出增加150789.50元，增长15.93%。主要原因是2018年决算时，文艺大讲堂系列工作还在进行中，职工书画活动室正在建设，2019年全部实现支付。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出856616.00元，占78.04%，较年初预算数增加277245.00元，主要原因：一是发放科学发展观业绩奖年初未列预算；二是人员正常增资年初未列预算；三是补发2016年9月至2019年12月底的交通补贴年初未列入预算。

社会保障与就业支出234825.00元，占21.94%，较年初预算数增加28959.00元，主要原因退休人员工资增加。

农林水支出6152.00元，占0.56%，较年初预算数增加6152.00元，主要原因是增加驻村工作队员生活补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出共计1097593.00元。其中：人员经费878532.00元， 较上年增加143624.69元，主要原因是人员工资增长，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费219061.00元，较上年增加57164.81元，主要原因时2018年《九龙》印刷费在2019年支付，用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位“三公”经费支出共计0元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

2019年度本部门公务车运行维护费 0元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，车辆购置费0元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出219061.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较2018年增加57164.81元，增加26.09%，主要原因是2018年决算时，文艺大讲堂系列工作还在进行中，职工书画活动室正在建设，2019年全部实现支付。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位国有资产原值122062.80元，固定资产累计折旧 40351.12元，固定资产净值 81711.68元，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金95000.00元，整体绩效评价结果为“优”。组织对宁县首届书法临帖展工作经费，《九龙》文艺期刊办刊经费，文艺大讲堂专题活动经费，驻村工作队员补助四个项目开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分98分，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县文联部门整体支出绩效评价报告）。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2019年本单位无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县文联2019年部门决算公开表

          2.宁县文联2019年部门整体绩效自评报告