宁县人民政府

(2020年8月13日)

目        录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.认真贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》及《两纲》，坚持以“保健为中心，保健与临床相结合，面向基层、面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，完成“两纲”要求中的各项目标。

2.为全县妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务，加强妇幼保健三级网的建设。定期对乡村卫生院、村卫生所妇幼工作的检查、督导、监督、培训。大力宣传《母婴保健法》、实施办法、健康教育和住院分娩的好处。

3.完成妇女、7岁以下儿童的保健、系统管理、疾病普查的工作任务，提出防治措施，提高妇女、儿童的健康水平，降低发病率。    

4.负责全县《出生医学证明》签发管理工作。    

5.负责全县托幼机构工作人员的体检工作。对托幼机构卫生保健工作的监督管理，0-6岁儿童的健康检查，加强对体弱儿、高危儿的健康指导。    

6.负责指导基层妇幼保健工作和妇幼人员的培训，督导考核国家基本公共卫生服务项目实施单位的妇幼工作情况.

7.负责全县妇女儿童的保健业务、技术指导和妇女、儿童常见疾病的诊治。    

8.全面实施“农村孕产妇住院分娩补助”和“增补叶酸”项目，提高农村孕产妇住院分娩率，预防新生儿神经管缺陷发生率。

9.负责本县妇幼卫生监测工作，收集，汇总分析妇幼卫生信息数据，组织妇幼报表质量控制和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政部门制定相关政策提供依据。

（二）机构设置

宁县妇幼保健计划生育服务中心是全额额拨款事业单位，隶属于宁县卫健局，为副科级独立编制事业机构。宁县妇幼保健站编制28，年末实有在职21名，退休5人，遗属供养3人，其中：事业管理9人，专业技术人员10人，工勤人员2人。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计21864533.70元，支出总计21864533.70元。与2018年决算数相比，收入减少324014.5元，减少1.46%，主要原因是2019年12月18名退休人员工资转入社保支付，加之2018年度下达住院楼基建专项指标12000000元。当年总支出减少324014.5元，减少1.46%，主要原因是2019年12月18名退休人员工资转入社保支付。

本单位2019年度收入合计5679686.7元，其中：财政拨款收入5679686.7元，占100%。

本单位2019年度支出合计19886483.70元，其中：基本支出3065015.7元，占15.4%； 项目支出 16821468元，占84.6%。

本单位2019年度年末结转和结余1978050元，较上年减少16517697元，单位正常结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计5679686.7元，较上年决算数减少16358552.5元，减少74.23%。主要原因是2018年度下达基建专项指标12000000元。较年初预算数增加3047186.7元，增加115.7%，主要原因是本年增加两癌、艾梅乙、孕检专项资金，年初未纳入预算。

本单位2019年度财政拨款支出合计19886483.7元，较上年决算数支出增加16343991.5元，增加461.36%。主要原因是支付上年度年终结转基建工程资金。较年初预算数减少1241763.3元，占5.88%，主要原因是本年增加两癌、艾梅乙、孕检专项资金由于资金短缺原因年终未能及时支付结转下年。本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

卫生健康支出18616973元，占93.62%，较年初预算数增加17141953元，。主要原因是支付上年度年终结转基建工程资金。

社会保障与就业支出1269510.70元，占6.38%，较年初预算数增加112030.7元，主要用于退休人员工资，本年度增加退休人员及退休人员工资增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出3065015.70元。其中：人员经费2970466.70元， 较上年减少125032.5元，主要原因是2014年以前退休人员12月份工资纳入社保统一核算管理。公用经费94549元，较上年增加3149元，主要原因是随着人员工资的增加，增加了福利费的支出。公用经费主要用于办公费、印刷费及工会会费和福利费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位“三公”经费支出5700元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费5700元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购事项。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金2635120元，其中孕前优生健康检查涉及资金788200元，农村妇女“两癌”检查涉及资金1441920元，整体绩效评价结果为“优”。（附件2：宁县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算公开表

          2.宁县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门整体支出绩效评价报告