宁县人民政府

（2020年8月20日）

                                                  目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

中共宁县委办公室2019年部门决算

公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责省委、市委、县委重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的督促检查工作；

2.负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实；县委领导同志参加的重大活动的组织安排及协调服务，负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、书记办公会议及县委其他各种会议的组织、服务工作；

3.承担县委、县委办公室文书处理，文件、文稿起草、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室（县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局）名义制发文件的审核、把关工作，负责全县党委系统文件、电报、档案管理的业务指导工作；

4.负责党委信息的收集、处理、报送工作，指导全县党委系统信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务；

5.负责县委对全面深化改革、国家安全及财经各项工作的政策研究，负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委财经委员会日常工作，协调督促落实县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会和县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等；

6.承担县委保密委员会、县委密码工作领导小组、县电子政务内网建设管理协调领导小组日常工作，负责全县各部门档案行政管理工作、保密工作、机要密码工作、电子政务内网建设和管理工作；

7.负责县委机关党的建设和工会、妇女、计划生育工作；

8.负责县委办公室国有资产管理、工资晋升审核和财务管理；负责集体劳动和环境卫生工作；负责县委办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的县委接待工作；负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作；

9.完成县委、县政府和市委办公室、市委机要和保密局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

宁县县委办公室县委办为科级行政单位，内设秘书股、综合协调股、行政管理股、档案法规股、机要保密股（电子政务内网办公室）、深化改革股、财经国安股、督查股八个股室。
    宁县县委办公室机关行政编制24名，机关工勤编制5名，其中主任1名，副主任2名，新增督查专员1名。年末实有在职人数28人（其中行政人员13人，工勤人员5人，事业人员10人），退休2人。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入合计6002177.09元，年初结转和结余144724.03元，总计6146901.12元。其中：财政拨款收入6002177.09元，占97.64%，年初结转和结余144724.03元，占2.36%。同2018年决算数相比，收入增加893862.95元，增加17.01%，主要原因是：①因机构改革后人员划转，职工人数增加，人员工资增加；②补发2016年至2019年公务员车补；③实施了电子政务内网机房建设及集中办公区综合布线项目，项目收入增加。

本单位2019年度支出合计6127492.06元，其中：基本支出5256892.06元，占85.79%；项目支出870600元，占14.21%。同2018年决算数相比，支出增加1001154.72元、增加19.53%。主要原因是：①因机构改革后人员划转，单位职工增加,人员工资支出增加；②补发2016年至2019年公务员车补；③实施了电子政务内网机房建设及集中办公区综合布线项目，项目支出增加。

本单位2019年度年末结转和结余19409.06元，较上年减少107291.77元，单位正常结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计6002177.09元，较上年决算数增加1576247.09元，增加35.61%。主要原因是：①因机构改革后人员划转，职工人数增加，人员工资支出增加；②补发2016年至2019年公务员车补；③实施了电子政务内网机房建设及集中办公区综合布线项目，项目支出增加。    

本单位2019年度财政拨款支出合计6127492.06元，同上年决算数相比支出增加1001154.72元，增加19.53%。主要原因是：①因机构改革人员划转，单位职工增加，人员工资支出增加；②补发2016年至2019年公务员车补；③实施了电子政务内网机房建设及集中办公区综合布线项目，项目支出增加。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出5165262.01元，占84.30%，较上年决算数支出增加714270.67元，主要原因是：①机构改革后人员划转，职工人数增加，人员工资增加；②补发2016年至2019年公务员车补。 

社会保障与就业支出952530.05元，占15.55%，和年初预算数一致。

农林水支出9700.00元，占0.16%，年末结转和结余300元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出共计5256892.06元。其中：人员经费3561836.7元， 较上年增加964273.51元，主要是：①因为机构改革后人员划转，职工人数增加，人员工资支出增加；②补发2016年至2019年公务员车补。用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助等支出增加；公用经费1695055.36元，较上年减少233718.79元，主要原因是: ①同上年相比，购买更新的办公设备减少；②我单位积极鼓励干部职工发扬艰苦奋斗和勤俭节约的优良作风，支出减少。用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位“三公”经费支出共计117429.82元，较上年支出增加8169.38元，主要原因是因公务用车行驶路程较多，车辆损坏严重，修车费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车运行维护费87469.82元，较上年增加4369.38元，增加5.25%。主要原因是公务用车行驶路程较多，车辆损坏严重，修车费用增加。

公务接待费29960元，较上年减少3800元，减少14.53%。主要是因为我单位严格按照中央八项规定和省委“双十条”规定标准进行公务接待，并坚持和发扬勤俭节约的优良作风，接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年，本单位无因公出国（境），无公务用车购置；现有公务用车2辆，公务用车运行维护费87469.82元；公务接待费29960元，公务接待18批次364人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出1695055.36元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较2018年减少233718.79元，减少12.12%，主要原因是是同上年相比，购买更新的办公设备、办公费、公务用车运行维护费减少，支出相应减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，固定资产原值2404469.62元，固定资产累计折旧1470986.58元，固定资产净值933483.04元；本单位共有车辆公务用车2辆，价值414600元；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额51128元。其中：通用设备,数量8件/个，价值28698元；家具用具和装具，数量8件/个，价值22430元。

 (四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对本部门2019年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出5256892.06元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，商品和服务类采购相关手续的合规性及条据报销的完整性；涉及一般公共预算项目支出870600元，主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。（附件2：中共宁县委办公室部门整体支出绩效评价报告）。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共宁县委办公室2019年度部门决算公开表.pdf

中共宁县委办公室2019年度部门整体支出绩效自评报告.pdf