宁县人民政府

（2020年8月20日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

宁县焦村镇人民政府

2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。

2、制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

3、负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

4、抓好全镇政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

5、积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

6、与镇党委、镇人大密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。

7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

（二）机构设置

 本单位为财政全额拨款行政单位，内设4个党政机构，分别为党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），镇政府直属事业单位8个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、计划生育服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站、农村公路管理所，机构较2018年无增减变化，核定行政编制26个，事业编制31个，工勤编制2个，截止2019年年底，在职职工97人，退休34人(移交社保30人)，遗属供养24人。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计16880652.70元，上年结转480078.21元，支出总计14745385.60元，结转下年2615345.31元。与2018年决算数相比，收入增加1361305.80元，增加8.77%，主要原因是人员调资、项目资金收入增加。支出减少912966.88元，减少5.83%，主要原因是1、退休人员移交社保，退休费支出减少；2、部门项目资金按照工程进度支付。

本单位2019年度收入合计16880652.70元，其中：财政拨款收入16780652.70元，占99.41%，其他收入100000元，占0.59%。

本单位2019年度支出合计14745385.60元，其中：基本支出12318677.70元，占83.54%； 项目支出2426707.90元，占16.46%。

本单位2019年度年末结转和结余2615345.31元，较上年增加2135267.10元，主要原因是项目资金按照工程进度支付，结转结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计16880652.70元，较上年决算数收入增加1361305.80元，增加8.77%，主要原因是人员调资、项目资金增加。较年初预算数增加7665242.70元，主要原因是1、年终补发了2016年至2019年公务员车补；2、人员调资，收入增加；3、项目资金收入增加。

本单位2019年度财政拨款支出合计14745385.60元，较上年决算数支出减少912966.88元，减少5.83%。主要原因是1、退休人员移交社保，退休费支出减少；2、部门项目资金按照工程进度支付，支出减少。较年初预算数增加5529975.60元，主要原因是1、年中补发了2016年至2019年公务员车补；2、人员调资，支出增加；3、项目资金支出增加；4、年中追加了科学发展观业绩奖。

2019年财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出11310888.90元，占76.70%，较年初预算数增加4025481.90元，增长55.25%，较上年决算数增加1743067.91元，增长18.22%，主要原因是1、年中补发了2016年至2019年公务员车补；2、人员调资，支出增加；3、项目资金支出增加。

社会保障和就业支出2202294.70元，占14.93%，较年初预算数增加272291.70元，增长14.10%，主要原因是1、退休人员死亡，抚恤金支出增加；2、退休人员调资，退休费支出增加。较上年决算数减少372783.20元，减少14.48%，主要原因是2019年11月份，1、退休人员移交社保发放退休金，人员支出减少；2、退休死亡人员抚恤金支出减少。

农林水支出1217202.00元，占8.23%，较年初预算数增加1217202.00元，增加100%，主要原因是，年初未预算农林水支出。较上年决算数减少2218251.59元，减少64.57%，主要原因是本年度农林水项目减少，资金支出减少。

灾害防治及应急管理支出15000.00元，占0.14%，较年初预算数增加15000.00元，增加100%，主要原因是年初未预算灾害防治及应急管理支出；较上年决算数增加15000.00元，增加100%，主要原因是上年无此项资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出12318677.7元。其中：人员经费9909511.89元， 较上年减少3207819.52元，主要原因是1、退休人员工资移交社保发放；2、2019年村干部报酬未纳入支出决算，人员经费支出减少。公用经费2409165.81元，较上年增加659549.33元，主要原因是1、补发了2016年至2019年公务员车补；2、因环境整治及脱贫攻坚费行动，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总额情况
     2019年度本单位“三公”经费支出总额50450.80元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费50450.80元，较上年比较，增加27049.50元，主要原因是扶贫检查次数增多公务用车次数增加。
    （二）“三公”经费分项支出情况
    2019年度本单位因公出国（境）费用0元，年初预算0.00元，年终决算0.00元。
    公务车购置费0元，年初预算0.00元，年终决算0.00元。
    公务车运行维护费支出50450.80元，年初预算50450.80元。

公务接待费年初预算50000.00元，与上年相比无变化，本年支出0.00元，与上年相比无变化。
    （三）“三公”经费实物量情况
     2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车3辆，与上年相比无变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出2409165.81元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较2018年增加659549.33元，增加37.70%，主要原因是因环境整治及脱贫攻坚费行动，公用经费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，固定资产金额为3600731.44元,累计折旧1902206.54元，净值1698524.90元。其中：通用设备711061元，累计折旧468638.30元，净值242422.70元，家具、用具、装具及动植物393250元，累计折旧162445.71元，净值230804.29元，土地、房屋建筑物2496420.44元，累计折旧1271122.53元，净值1225297.91元。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购事项，较年初预算相比无变化，较上年决算数相比无变化。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金14745385.60元，整体绩效评价结果为“优”。项目绩效评价自评得分98分，（附件2：宁县焦村镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2019年政府性基金财政拨款0.00元，支出0.00元，较预算数相比无变化，较上年决算数相比减少100000.00元，减少100%，主要原因是本年无政府性基金拨款收入与支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县焦村镇人民政府2019年度部门决算公开表.pdf

附件2：宁县焦村镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价报告.pdf