宁县人民政府

（2020年8月25日）

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县统计局2019年度部门决算

公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县统计局是对全县国民经济和社会发展状况进行统计调查、统计分析、提供统计资料和统计咨询意见、实行统计监督的职能部门，其主要职责是：

（一）承担国家规定的基本统计报表工作。包括农村社会经济、规上工业、资质内建筑业、限上批发零售贸易业、限上住宿餐饮业、服务业、固定资产、劳动工资、能源、科技、社会、国内生产总值等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报工作。

（二）承担国家规定的专项监测和抽样调查工作。包括贫困监测、小康监测、妇女儿童监测、投入产出、农产量、规下工业、限下批发零售贸易业、限下餐饮住宿业、农村固定资产、农业产业化、人口定点抽样调查的选点和资料采集、审核、汇总、上报工作。

（三）负责国家规定的各项周期性普查工作。包括:1、在县政府的统一领导和有关部门的配合下，完成人口普查、经济普查、农业普查等国情国力普查的机构组建、宣传动员、重点培训、调查摸底、入户登记、收集审核、数据处理、资料编印、开发应用、总结表彰等组织实施工作。2、一般普查的布置、收集、审核、汇总、上报工作。3、业务部门有关专业性普查的配合协助工作。

（四）做好辖区内统计管理工作。包括负责本行政区域内统计工作的领导、组织协调、监督、指导和管理、拟定、审批调查计划和统计制度，设计、制发地方统计报表，审查、公布地方性统计资料，协调加强统计基础工作，协作联合完成跨行业统计调查任务，保障全县统计工作协调有序进行。

（五）做好全县统计服务工作。包括统计网络建设、汇集统计资料、发布统计公报、编印统计年鉴、编发统计月刊、进行调查研究、开展统计分析、提供统计数据，完成地方补充社会委托统计调查项目，为各级领导、有关部门和社会公众提供准确有据、适时、对路的信息、咨询、监督服务，促进全县经济发展和社会进步。

（六）做好统计法制建设工作。包括统计法律法规宣传、监督统计法规的实施、查处统计违法案件、组织实施普法教育、会同清理统计报表。

（七）做好本局建设管理工作。包括公务组织、党建党务、后勤保障、设备配置、计算机管理培训、专业培训、完善各项规章制度、全面提高工作人员整体素质和工作能力及办事效率。

（八）承办县委、县政府和省、市统计局交办的其它事务。

（二）机构设置

我单位为财政全额拨款的行政单位，现有独立编制机构数1个。机构较2017年比较无增减变动。

 我单位核定行政编制9人，工勤编制人数1人，实有人员21人。人员较2018年减少1人。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入合计2399357.2元，年初结转和结余138211.3元，总计2537568.5元；支出合计 2503996.85元，年末结转和结余33571.65元，总计2537568.5元。与2018年决算数相比，本年收入减少138271.8元，下降5.44%，主要原因是5位退休干部工资移交社保发放，2019年无政府性基金。本年支出增加60035.06元，增加2.46%，主要原因是职工正常增资及补发2016-2019年度公务员车补。

本单位2019年度本年收入合计2399357.2元，其中：一般公共预算财政拨款收入2399357.2元，占本年度收入的100%，无政府性基金拨款。

本单位2019年度本年支出合计2503996.85元，其中：基本支出2493996.85元，占99.6%；项目支出10000元，占0.4%。

本单位2019年度年末结转和结余33571.65元，较上年减少151034.37元，主要是当年单位正常经费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计2399357.2元，较上年决算数减少138271.8元，下降5.44%，主要原因是5位退休干部工资移交社保局发放。较年初预算数增加828357.2元，增加52.7%。主要原因是年度中期追加“四上”企业经费以及在职职工正常增资、补发2016-2019年度公务员车补。

本单位2019年度财政拨款支出合计2503996.85元，较上年决算数相比支出增加60035.06元，增长2.46%。主要原因是职工正常增资及补发2016-2019年度公务员车补。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出2198193.25元，占1.44%，较年初预算数增加675483.25元，主要原因年度中期追加“四上”企业经费以及在职职工正常增资、补发2016-2019年度公务员车补。

社会保障与就业支出295803.6元，占1.27%，较年初预算数增加62907.6元，主要原因是增加1名退休人员。

农林水支出10000.00元，占0%，较年初预算数增加10000.00元，主要原因是年中追加驻村第一书记补助10000元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出共计2493996.85元。其中：人员经费1822593.06元， 较上年增加18809.96元，主要原因是科学发展观奖金标准增加以及在职职工正常增资。用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费671403.79元，较上年增加181225.1元，主要原因是第四次经济普查、补发2016-2019年度公务员车补等；用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位“三公”经费支出共计2500元，较上年支出减少171.00元，主要原因是压减三公经费、节约支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

2019年度公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。2019年度本部门公务车运行维护费 0元。

2019年度公务接待费2500.00元，主要用于接待省市有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较上年支出减少171元，主要原因是压减三公经费、节约支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车0辆，公务用车运行维护费0元，公务接待费2500元，公务接待5批次46人，车辆购置费0元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出671403.79元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较2018年增加181225.1元，增长36.97%，主要原因是补发2016-2019年度公务员车补。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，国有资产原值375100元，固定资产累计折旧232401.04元，固定资产净值 142698.96元。本单位无公务用车。本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金2503996.85元，整体绩效评价结果为“优”。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2019年无政府性基金财政拨款

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

宁县统计局2019年度部门决算公开表.pdf

宁县统计局2019年度部门整体支出绩效自评报告.pdf