宁县人民政府

（2021年8月4日）

目    录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县人民政府办公室2020年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县人民政府办公室是县政府组成部门，主要职责是：

1.负责县政府重大活动的组织协调、县政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

2.组织起草或审核县政府党组、县政府和办公室制发的各类公文；承担县政府领导同志报告、讲话稿的起草和审核工作。

3.承担县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其他会议筹办组织工作，负责承办全县性的重大活动。

4.负责处理县政府日常事务和政务，协助县政府领导协调乡镇、部门以及县外的有关事宜。

5.组织县政府有关部门承办上级或同级人大代表、政协委员的建议、意见和提案。

6.负责督查各乡镇、各部门对县政府重大决策、重要工作部署落实情况，检查对国务院、省政府、市政府批示件办理情况；负责县人大代表建议、县政协委员提案的督办、反馈等工作。

7.认真贯彻执行党的各项方针、政策，执行县政府决定、决议；及时收集掌握各乡镇、各部门主要工作情况和县内外发展动态，为县政府科学决策提供依据。

8.根据县政府各个时期的工作重点和工作部署，开展调查研究、综合分析、督促检查、向县政府提出工作建议，参与制定有关政策性规定和措施。

9.负责行政审批制度改革，推进政府职能转变和“放管服”改革工作。

10.负责全县政务公开的检查、督促和承办等工作。

11.负责县政府总值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实县政府领导同志批示要求。

12.指导全县政府系统办公室工作。

13.协调办理全县外事工作。

14.办理群众来信来访工作。

15.承担县政府及县政府办公室对口单位领导调研检查的接待服务工作。

16.办理上级领导部门以及县委、县政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县人民政府办公室是县政府工作部门，正科级行政单位，加挂县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室牌子，内设秘书室、督查调研室、文档机要室、行政管理室、外事办公室、行政审批室、县政府总值班室，办公室核定行政编制24名，机关工勤编制8名。下属科级事业单位3个，分别是：宁县应急综合事务中心负责处理应急突发事件，核定事业编制5名；宁县电子政务信息与信息资源服务中心负责全县电子政务专网、内网、外网和信息网络安全保障体系、软件体系等电子政务共用基础设施和共性应用系统的建设管理和运行维护，核定事业编制5名；宁县政务服务中心负责全县的政务服务事项改革及全面深化“放管服”改革，核定事业编制5名。2020年本单位共有在职人员41人，行政人员22人，其中：公务员18人，机关工勤4人；非参公事业人员19人；退休人员1人，遗属供养人员6人。

二、2020年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入12361120.15元，上年结转76030.73元，收入总计12437150.88元。支出总计12437150.88元，年末无结余。与2019年决算数相比，收入减少1993777.01元，减少13.81%，主要原因是专项业务费及项目收入减少。支出减少1889765.31元，减少13.19%，主要原因是专项业务费及项目收入减少同步支出减少。

本单位2020年度收入合计12361120.15元，其中：一般公共预算财政拨款收入12361120.15元，占本年度收入的100%。

本单位2020年度支出合计12437150.88元，其中：基本支出6433328.92元，占51.73%；项目支出6003821.96元，占48.27%。

本单位2020年度年末无结转和结。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计12361120.15元，较上年决算数减少1993777.01元，减少13.81%，主要原因是专项业务费和项目收入减少。较年初预算数增加7260083.15元，增加142.33%。主要原因是追加2020年专项业务费及项目建设经费，其中：集中办公区建设工程款支出2270000.00元，政府应急平台建设支出688450.00元，政务中心智慧大厅建设及维修改造900000元，12345网络建设改造69300元，电子政务外网升级改造及安全防护500000元，十大专项整治、脱贫攻坚宣传、扫黑除恶等制作大型宣传牌（其他商品和服务支出列支）84500元，政务服务一体网络培训、扶贫等专题培训支出200450元，安全生产、森林防火、疫情防控、全县扶贫工作促进会等专项会议150000元，集中办公区监理费、结算费用400000元，县政府网站建设及安全防护、脱贫攻坚整改等支出741121.96元。

本单位2020年度财政拨款支出合计12437150.88元，较上年决算数相比支出减少1889765.31元，减少13.19%，主要原因是专项业务费和项目建设较上年减少。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出11735263.74元，占94.36%，较年初预算数增加6959506.74元，主要原因是专项业务费和项目建设支出增加。

社会保障与就业支出691307.14元，占5.55%，较年初预算数增加262595.14元，主要原因退休人员工资增加及退休死亡人员抚恤金。

农林水支出10580元，占0.09%，较年初预算数增加10000元，主要原因是财政追加驻村工作队员生活补助预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出共计6433328.92元。其中：人员经费4680551.16元，较上年增加270615.19元，主要原因是人员工资正常晋升、晋级以及抚恤费支出，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费1752777.76元，较上年减少90831.32元，主要原因是基本支出年初结余相比上年度减少，当年会议、培训费按专项业务费用列支，用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位“三公”经费支出共计73295.36元，较上年支出减少72789.99元，主要原因是因公出国（境）费用减少，2020年无批准出国公务活动费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

2020年度本部门公务车运行维护费59315.36元，主要用于项目督查、防汛、应急、机要通信、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较上年减少7070.33元，主要原因是运行维护费减少。

公务接待费13980.00元，主要用于接待省市有关部门检查指导工作接待支出。费用支出较上年支出减少4980元，主要原因是上级验收检查接待业务减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位无公务用车购置费用，公务用车1辆，公务用车运行维护费59315.36元，公务接待费13980.00元，公务接待40批次279人，人均接待费50元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出1752777.76元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较2019年减少90831.32元，降低4.937%，主要原因是专题会议和培训费用，均用专项业务费列支，便于加强费用管理，节约资金。

（二）国有资产占用情况说明

2020年年初资产为11439443.54元，年内报废资产582913.2元，原办公场所房屋及部分设备2860867.68元移交机关事务局管理，政务中心智慧大厅建设购置办公设备1552711元。年末资产为9842854.24元，其中：固定资产8178654.24，无形资产1664200元。实际增加资产-1596589.3元。年终固定资产累计折旧3346979.64元，固定资产净值4831674.6元；无形资产累计摊销356360.09元，无形资产净值1307839.91元。

本单位有公务用车1辆，价值197700.00元，为应急、机要通信公务用车；单位价值50万元以上通用设备1套，为高清视频会议终端，价值783000.00元，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年公开招标实施电子政务外网升级改造及安全防护项目1648127.68元，当年根据项目实施进度支付项目款500000.00元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金12437150.88元，整体绩效评价结果为“优”。组织对宁县应急指挥平台建设项目开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分98分，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县人民政府办公室整体支出绩效自评报告）。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

2020年无政府性基金财政拨款支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县人民政府办公室2020年度部门决算公开表（本级）.pdf

          2.宁县人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告（本级）.pdf