宁县人民政府

宁县矿产资源开发办公室2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责全县矿产资源开发资料的收集、汇总整理及可研等各项前期准备工作。

2.协调申请有关部门对全县矿产资源进行勘探、勘测和开发。

3.负责制定全县矿产资源开发中长期规划和年度计划，调查研究，提出全县矿产资源开发实施意见。

4.负责协调相关部门、开发企业完成煤炭、石油、天然气等资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作。

5.负责协调处理全县矿产资源开发的道路、土地、矿区、规划等问题。

6.负责承办全县矿产资源开发各类会议和相关活动的筹备工作。

7.承办县委、县政府交办的相关其它工作。

（二）内设机构

宁县矿产资源开发办公室是全额拨款事业单位。内设3个职能股室。

1.人事秘书股，综合协调机关日常工作，拟定和执行机关各项工作制度。

2.煤炭资源开发管理股（简称煤炭股）负责协调相关部门，开发企业完成煤炭资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作并对全县煤炭资源开发项目进行前置审批。

3.油气资源开发管理股（简称油气股）负责协调相关部门，开发企业完成石油及天然气资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作。

现有编制共计8名，其中：事业编制8名。2022年本单位人员共计14人，其中：事业在职人员14人。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标91.28万元，和上年相比减少17.5% 。减少的其主要原因是预算费用减少。其中：人员支出预算82.56万元（其中工资福利支出81.44万元，其他社会保障缴费1.12万元）。商品服务支出预算8.73万元。

（一）人员支出。人员支出预算82.56万元，同比减少14.9%，主要是机关事业单位养老保险支出由财政代列，不纳入单位部门预算数据。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算8.73万元，同比减少42%（预算费用减少）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（四）机关运行经费安排情况。2022年机关运行经费支出预算8.73万元，同比减少42%，减少的主要原因是预算费用减少。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我办未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为43.38万元，累计折旧35.55万元，年末净值7.83万元。其中：通用设备34.77万元，专用设备0.25万元，家具用具8.36万元。

五、政府采购情况说明

2022年无使用政府采购预算拨款安排支出。

六、财务开展情况及打算

本年度，我办严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

2022年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县矿产资源开发办公室2022年部门收支预算.xlsx

                                                                宁县矿产资源开发办公室

                                        2021年12月27日