宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

宁县人民政府办公室负责处理县政府的日常政务、事务工作；协调县政府决定事项的实施；协调县政府领导的公务活动；审核基层向县政府的请示事项和工作意见，按程序报批；协调县政府工作部门、直属事业机构之间的关系；协调处置有关突发事件、重大事故；组织办理县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件；对全县政府系统的办公室工作进行业务指导和培训。

（二）内设机构

宁县人民政府办公室是全额拨款公务员管理单位，隶属于宁县人民政府，内设3个事业管理机构，分别是：宁县应急综合事务中心负责协调处理应急突发事件；宁县电子政务信息与信息资源服务中心负责全县电子政务专网、内网、外网和信息网络安全保障体系、软件体系等电子政务共用基础设施和共性应用系统的建设管理和运行维护；宁县政务服务中心负责全县的政务服务事项改革及全面深化“放管服”改革。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标446.47万元，和上年相比减少9.99%。减少的主要原因是，机关事业单位基本养老保险缴费支出由县财政代列，本单位不列预算。其中：人员支出预算264.75万元（其中工资福利支出254.60万元，对个人和家庭补助支出10.15万元）。商品服务支出预算150.57万元（同上年预算相比减少，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出县财政代列，单位不在列预算），项目支出预算31.15万元（同上年相比增加，主要是机要、应急保障费用及政务中心电子政务平台系统运维经费按运转类项目列预算）。

（一）人员支出。人员支出预算264.75万元，同比减少16.54%，主要有两个原因：一是预算时实有在职人员净减少4人，1名县级干部到龄退休，1名科级干部、2名一般干部交流到其他单位任职；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出由县财政代列，本单位不列预算。按照2020年11月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算150.57万元，同比减少15.8%（公用经费减少的原因是专项业务经费整合列入了运转类项目）。

（三）项目支出预算。项目支出预算31.15万元。其中机要、应急保障费用19.25万元，政务中心电子政务平台系统运维经费11.9万元，2022年首次按运转类项目列预算。

（四）预算绩效情况。2022年，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。2022年部门收入预算总额446.47万元，部门支出预算总额446.47万元。全年预算安排工资福利支出254.60万元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费150.57万元（其中：办公费28.7万元，福利费5.53万元，工会会费5.06万元，印刷费21.64万元，邮电费5.8万元，差旅费18.6万元，会议费14.96万元，培训费9.6万元，公务接待费1.26万元，委托业务费6万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费20.42万元，物业管理费2万元，维修费3万元，劳务费3万元。）主要用于保证机关正常运转及公务员公车改革补助发放；对个人和家族补助支出10.15万元，主要用于退休及遗属供养人员生活补助发放。运转类项目预算31.15万元，其中：机要、应急保障费用19.25万元，主要用于机要、应急平台及业务费用支出；政务中心电子政务平台系统运维经费11.9万元，主要保障政务内网、政务外网等平台的正常运转。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。公务用车改革说明情况。2016年公车改革后保留公务用车1辆，年初预算公车交通运行维护费5万元。

3.2022年“三公”经费情况说明。2022年预算“三公”经费共6.26万元，其中：公务接待费1.26万元，公务用车运行维护费5万元；是指因公公务接待费用及公务用车运行维护费，根据工作需要测算，最终以实际发生数为准。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为988.44万元，其中：通用设备840.38万元，专用设备0.52万元，家具用具101.87万元，房屋建筑物25.9万元（其他用房180.9平方米），单位公车1辆，价值19.77万元，单价20万元以上通用设备2台（套）。

五、政府采购情况说明

2022年预算政府采购事项2个，县政务大厅24小时自助服务区建设预算货物类采购50万元，县应急指挥大厅及平台运行维护项目服务类采购40万元，最终以实际发生数为准。

六、财务开展情况及打算

2022年，我办严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

2022年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

九、机关运行经费安排情况

2022年度机关运行经费预算150.57万元，其中：办公费28.70万元，印刷费21.64万元，邮电费5.8万元，物业管理费2万元，差旅费18.6万元，维修费3万元，会议费14.96万元，培训费9.6万元，公务接待1.26万元，劳务费3万元，委托业务费6万元，工会经费5.07万元，福利费5.52万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用20.42万元。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：宁县人民政府办公室2022年部门预算表.xlsx

宁县人民政府办公室

2021年12月25日