宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县关于金融工作的法律、法规、规章和政策。配合中央金融监管部门驻宁机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。拟订地方金融业总体规划和相关政策，并组织实施。

（二）按照中央统一规则，对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等实施日常监管。

（三）会同、协助有关部门，指导乡村防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，整顿规范地方金融秩序，维护地方金融安全。

（四）根据县政府授权，行使县属金融机构（企业）相关管理职责。

（五）根据县委、县政府安排部署，统一规划、整合资源，推动地方金融业健康发展，为全县经济社会发展提供服务。协调在宁金融机构提升金融服务水平，支持经济社会发展。协调有关方面支持在宁金融机构发展。指导各乡镇、行政村做好金融协调服务工作。

（六）负责与中央金融监管部门及其驻宁机构、在宁金融机构及其省、市分支机构的联系协调。

（七）指导推进金融市场体系建设。统筹发展地方金融业态，推动构建多层次、广覆盖、有差异的地方金融机构体系。

（八）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

（九）职能转变。县政府金融办应加强、优化、统筹全县地方金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设。充分发挥参谋助手作用，加强地方金融人才队伍建设。建立金融风险监测预警机制，加强地方金融法治建设。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县人民政府金融工作办公室内设3个股室，分别为人秘股、综合股、金融股。

（二）参照公务员法管理单位

我单位为县政府组成部门，正科级行政单位。

（三）直属事业单位

宁县人民政府金融工作办公室下设股级事业单位宁县金融服务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算294.06万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算294.06万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入294.06万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算294.06万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出294.06万元，占100%；项目支出0万元，上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出294.06万元，包括：一般公共服务支出263.49万元、社会保障和就业支出14.75万元、卫生健康支出15.82万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出294.06万元，比2023年预算增加12.27  万元，增长4.35%，增长的主要原因是职工养老保险、基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险预算增加及人员工资变动、增资等因素。

其中：人员经费支出274.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他交通费用（车补）。

公用经费支出19.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，较2023年无变动。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 其他一般公共服务（款） 其他一般公共服务（项）2024 年预算数为263.49万元，比 2023 年预算减少2.06万元，主要原因是人员工资变动。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为13.02万元，比 2023 年预算增加13.02万元，主要原因是2023年在职人员基本养老保险缴费由县财政局统一代编。

3.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为1.73万元，比 2023 年预算增加0.04万元，主要原因是人员工资增加，工伤、失业保险随之增加。

4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2024 年预算数为15.82万元，比 2023 年预算增加1.26万元，主要原因是人员工资增加，医疗保险随之增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年无变动。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变动。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费22.37万元，较2023年预算增加1.06万元，增长4.97 %，增长的主要原因是工会福利费及车补增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23.69万元。其中通用设备11.47万元，办公家具12.22万元。无公务用车及单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。较2023年预算无变动。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果按时按要求随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                           宁县人民政府金融工作办公室

                                                                                                      2024年3月6日

附件：1.宁县人民政府金融工作办公室2024年部门预算公开表

              2.宁县人民政府金融工作办公室 2024年部门整体支出绩效目标