宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．宁县人民政府办公室是县政府组成部门，主要职责是：

(1)负责县政府重大活动的组织协调、县政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(2)组织起草或审核县政府党组、县政府和办公室制发的各类公文；承担县政府领导同志报告、讲话稿的起草和审核工作。

(3)承担县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其他会议筹办组织工作，负责承办全县性的重大活动。

(4)负责处理县政府日常事务和政务，协助县政府领导协调乡镇、部门以及县外的有关事宜。

(5)组织县政府有关部门承办上级或同级人大代表、政协委员的建议、意见和提案。

(6)负责督查各乡镇、各部门对县政府重大决策、重要工作部署落实情况，检查对国务院、省政府、市政府批示件办理情况；负责县人大代表建议、县政协委员提案的督办、反馈等工作。

(7)认真贯彻执行党的各项方针、政策，执行县政府决定、决议；及时收集掌握各乡镇、各部门主要工作情况和县内外发展动态，为县政府科学决策提供依据。

(8)根据县政府各个时期的工作重点和工作部署，开展调查研究、综合分析、督促检查、向县政府提出工作建议，参与制定有关政策性规定和措施。

(9)负责行政审批制度改革，推进政府职能转变和“放管服”改革工作。

(10)负责全县政务公开的检查、督促和承办等工作。

(11)负责县政府总值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实县政府领导同志批示要求。

(12)指导全县政府系统办公室工作。

(13)协调办理全县外事工作。

(14)办理群众来信来访工作。

(15)承担县政府及县政府办公室对口单位领导调研检查的接待服务工作。

(16)办理上级领导部门以及县委、县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

机关内设机构7个，分别是：秘书室、督查调研室、文档机要室、行政管理室、外事办公室、行政审批室、县政府总值班室。现有行政编制20名，机关工勤编制6名，事业编制21名。实有行政人员17名，机关工勤人员3名，事业管理人员22名，挂职领导2名，临时工1名。

（二）单位性质

宁县人民政府办公室为县财政全额拨款的行政单位。

（三）直属事业单位

宁县人民政府办公室直属事业单位1个：宁县地方志编纂委员会办公室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算776.48215万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算776.48215万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入776.48215万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算776.48215万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出689.61085万元， 占88.74%； 项目支出87.4653万元，占11.26%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出776.48215万元，包括：一般公共服务支出681.34404万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出64.594233万元、卫生健康支出30.543877万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出689.01685万元，比2023年预算增加32.99907万元，增长5.03%，增长的主要原因是人员工资正常晋升，人员类预算支出增加。

其中：人员经费支出529.448264万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出159.568586万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算87.4653万元，比2023年预算增加56.3153万元，增长180.79 %，增长的主要原因是2024年12345热线和政务中心电子政务平台系统运维资金预算支出增加。

经济社会发展项目 0个。

保障运转经费2个，主要是项目1：12345热线和政务中心电子政务平台系统运维资金；项目2：机要应急保障补助资金。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)2024 年预算数为681.34404万元， 比 2023 年预算增加44.480438万元， 主要原因是2024年12345热线和政务中心电子政务平台系统运维资金预算支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024 年预算数为14.39092万元， 比 2023 年预算减少5.150826万元， 主要原因是退休人员取暖费预算减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为47.85088万元， 比 2023 年预算增加47.85088万元，主要原因是2023年养老保险由财政代列，本年加入单位预算支出。

3.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为2.352433万元，比2023年预算增加0.020857万元，主要原因是人员工资正常晋升，人员类预算支出增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算数为30.543877万元， 比 2023 年预算增加2.113021万元， 主要原因是人员工资正常晋升，人员类预算增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算23.80万元，较2023年预算减少23.55万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %，较2023年预算无变化。

2.公务接待费1.5万元，较2023年预算减少1.5万元，下降50%，下降的主要原因是我单位深入贯彻落实过紧日子思想，严格财政支出管理要去，压减“三公”经费支出，严控公务接待费支出，公务接待费预算支出减少。

3.公务用车购置及运行维护费5.3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.3万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费10万元，较2023年预算减少8万元，下降44.44%，下降的主要原因是我单位深入贯彻落实过紧日子思想，严格财政支出管理要去，压减“三公”经费支出，严控培训费支出，培训费预算支出减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费7万元，较2023年预算减少 14万元，下降66.66%，下降的主要原因是我单位深入贯彻落实过紧日子思想，严格财政支出管理要去，压减“三公”经费支出，严控会议费支出，会议费预算支出减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费159.568586 万元，较2023年预算增加12934.04万元，增长0.82%，增长的主要原因是工会经费与福利费预算支出增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为988.844642万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值19.58315万元。单价20万元以上的设备价值309.5180万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：12345热线和政务中心电子政务平台系统运维项目

1、项目概况：

政务内网、政务外网及政务平台系统运行维护费。按照“全方位接收群众信息，全流程跟踪办理环节，全部需求有回复”的原则，高标准建设、分阶段整合、建设集“政务咨询、民生诉求、政民互动、效能监察”为一体的公共服务平台，庆阳市“12345”热线中心建设市级一体化的话务接听和业务管理平台，县(区)部署二级平台，部门设办理专席。

2、立项依据：

庆阳市人民政府办公室关于印发庆阳市“12345”政务服务热线(市长热线)建设方案的通知(庆政办发〔2018〕120号)。县政府常务会决定。

3、实施主体：宁县人民政府办公室。

4、实施周期：一年。

5、实施计划：

“12345”工作计划。政务中心电子政务平台系统运维项目计划2024年12月31前完成该项目2024年阶段性工作。

6、年度预算安排：全年预算安排68.2153万元。

7、预期总体目标：

目标1：及时回复群众对行政职责、政策规定、办事流程和其他公共服务信息的咨询；

目标2：收集整理群众对行政管理、社会管理、公共服务方面的投诉以及意见建议；

目标3：整理群众对行政职权范围内非紧急类管理、服务方面提出的求助；

目标4：接听群众对公民、法人和其他社会组织危害群众生命财产安全、危害公共财产安全、影响社会发展的违法违规行为的举报；

目标5：保障政务外网、政务内网及政务平台正常运行；

目标6：提高政务服务质量，提高政府治理能力现代化。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目 2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在问题。 

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：组织开展绩效自评项目按照项目绩效管理制度全部按时上报县财政局并按期随决算进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金100万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县人民政府办公室

2024年3月5日

附件：1.宁县人民政府办公室 2024年部门预算公开表.xlsx

2.宁县人民政府办公室 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx