宁县人民政府

宁县融媒体中心

2024年部门预算公开

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展；掌握主流舆论阵地，成为县域新闻报道和舆论引导的主导力量。

2、按照县委、县政府中心工作和上级有关要求，确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，做好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县融媒体中心属于财政全额拨款事业单位。单位内设综合部、记者一部、记者二部、新媒体部、专题外宣部、总编室、制播室、播控室、广播室。单位现有编制38个。

（二）单位性质

宁县融媒体中心为财政全额拨款事业单位。

（三）直属事业单位

宁县融媒体中心无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算780.45万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算780.45 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入780.45万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算780.45万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出706.45万元， 占90 %；

项目支出74万元，占 10%；

上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出780.45万元，包括：文化旅游体育与传媒支出668.50万元，社会保障和就业支出,53.59万元、卫生健康支出38.36万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出706.45万元，比2023年预算增加11.6万元，增长1.3%，增长的主要原因是人员工资正常晋升。

其中：人员经费支出 661.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出44.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算74万元，比2023年预算增加50万元，增长208.33%，增长的主要原因是新增播音员事业经费及招聘记者劳务费50万元县列项目预算。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类），广播电视支出预算数为688.5（款），其他广播电视支出（项）预算数为688.5万元，比2023年预算增加50.7万元，增长12.8%，增长的主要原因是新增播音员事业经费及招聘记者劳务费县列项目预算。

2.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老保险支出（款），事业单位离退休（项）1.5万元，比2023年增加1.5万元，主要原因是退休职工取暖费年初预算减少。

3.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老保险支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.5万元，比去年增加47.5万元，原因是2023年机关事业单位养老保险缴费由财政代编。

4.社会保障和就业支出（类），其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.58万元，比2023年减少2.96万元，主要原因是减少人员，相应工伤、失业保险缴费减少。

5.卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）38.36万元，比2023年预算减少0.71万元，主要原因是人员减少，医疗保险缴费支出减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2024年本部门未安排预算，此表空表。

（二）培训费预算情况说明

2024年本部门未安排预算，此表空表。

（三）会议费预算情况说明

2024年本部门未安排预算，此表空表。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2024年本部门未安排预算，此表空表。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额 0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为221.92万元。其中：办公用房753.62平方米，价值175.36万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门未安排预算，此表空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门未安排预算，此表空表。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年播音员事业经费和招聘记者劳务费

1、项目概况：每月按人社部门核定的工资标准给10名招聘人员发放工资。保障宁县新闻正常播放。

2、立项依据：宁财发【2024】5号

3、实施主体：宁县融媒体中心

4、实施周期：一年

5、实施计划：2024年招聘人员工资发放计划

6、年度预算安排：年初安排50万元，保障10名招聘人员工资情况

7、预期总体目标：每月按人社部门核定的工资标准给10名招聘人员发放工资。保障宁县新闻采编播正常开展

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门未安排预算，此表空表。

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的33.3%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.6%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：播音员和招聘记者工资每季度发放一次。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的33.3%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.6%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：播音员和招聘记者工资每季度发放一次。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评情况：我单位成立了工作领导小组，确定专人负责审核把关，严格资金管理，做到专款专用、严格程序、抓紧进度、严把质量，要求使用和管理项目资金，实际支出与项目规定的用途一致。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，调整县列项目1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标7个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

宁县融媒体中心

2024年3月8日

附件：宁县融媒体中心2024年预算公开表.xlsx

宁县融媒体中心2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xls