宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县人民政府办公室是县政府组成部门，主要职责是：

1.负责县政府重大活动的组织协调、县政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

2.组织起草或审核县政府党组、县政府和办公室制发的各类公文；承担县政府领导同志报告、讲话稿的起草和审核工作。

3.承担县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其他会议筹办组织工作，负责承办全县性的重大活动。

4.负责处理县政府日常事务和政务，协助县政府领导协调乡镇、部门以及县外的有关事宜。

5.组织县政府有关部门承办上级或同级人大代表、政协委员的建议、意见和提案。

6.负责督查各乡镇、各部门对县政府重大决策、重要工作部署落实情况，检查对国务院、省政府、市政府批示件办理情况；负责县人大代表建议、县政协委员提案的督办、反馈等工作。

7.认真贯彻执行党的各项方针、政策，执行县政府决定、决议；及时收集掌握各乡镇、各部门主要工作情况和县内外发展动态，为县政府科学决策提供依据。

8.根据县政府各个时期的工作重点和工作部署，开展调查研究、综合分析、督促检查、向县政府提出工作建议，参与制定有关政策性规定和措施。

9.负责行政审批制度改革，推进政府职能转变和“放管服”改革工作。

10.负责全县政务公开的检查、督促和承办等工作。

11.负责县政府总值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实县政府领导同志批示要求。

12.指导全县政府系统办公室工作。

13.协调办理全县外事工作。

14.办理群众来信来访工作。

15.承担县政府及县政府办公室对口单位领导调研检查的接待服务工作。

16.办理上级领导部门以及县委、县政府领导同志交办的其他事项。

17.负责整理全县大事记，草拟地方志业务文件，编辑出版地方志书刊、资料，指导、检查各部门地方志编纂工作。

二、机构设置

宁县人民政府办公室是县政府工作部门，正科级行政单位，加挂县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室牌子，内设秘书室、督查调研室、文档机要室、行政管理室、外事办公室、行政审批室、县政府总值班室，办公室核定行政编制20名，机关工勤编制6名。下属科级事业单位3个，分别是：宁县应急综合事务中心负责处理应急突发事件，核定事业编制7名；宁县电子政务信息与信息资源服务中心负责全县电子政务专网、内网、外网和信息网络安全保障体系、软件体系等电子政务共用基础设施和共性应用系统的建设管理和运行维护，核定事业编制8名；宁县政务服务中心负责全县的政务服务事项改革及全面深化“放管服”改革，核定事业编制6名。2023年本单位共有在职人员46人，行政人员22人，其中：公务员17人，机关工勤3人，挂职领导2人；非参公事业人员23人；计划内临时工1人；退休人员1人，遗属供养人员6人。

下设独立核算正科级事业单位1个，为宁县地方志编纂委员会办公室，负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；负责《宁县志》、《宁县年鉴》等地情文献的组稿、编纂、审定及组织开发利用地方志资源等工作。现有编制3名，在职事业管理干部5人。

第二部分2023年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1000.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加205.74万元,增长258.88%,主要原因一是单位人员增加，人员工资及公用经费相应增加；二是调整预算，增加了政府网站维护费及年鉴编纂经费；三是人员工资正常晋升，人员工资及社会保险费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1000.48万元,其中：财政拨款收入1000.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1000.48万元,其中：基本支出999.48万元,占99.90%；项目支出1.00万元,占0.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1000.48万元。与上年相比,各增加205.74万元,增长258.88%,主要原因一是单位人员增加，人员工资及公用经费相应增加；二是调整预算，增加了政府网站维护费及年鉴编纂经费；三是人员工资正常晋升，人员工资及社会保险费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1000.48万元,较上年决算数增加205.74万元，增长258.88%,主要原因一是单位人员增加，人员工资及公用经费相应增加；二是调整预算，增加了政府网站维护费及年鉴编纂经费；三是人员工资正常晋升，人员工资及社会保险费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1000.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出882.92万元,占88.25%；社会保障和就业支出86.24万元,占8.62%；卫生健康支出30.32万元,占3.03%；农林水支出1.00万元,占0.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为744.67万元,支出决算为1000.48万元,完成年初预算的134.35%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为690.96万元,支出决算数为882.92万元,完成年初预算的127.78%,决算数大于预算数的主要原因一是单位人员增加，人员工资及公用经费相应增加；二是调整预算，增加了政府网站维护费及年鉴编纂经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.27万元,支出决算数为86.24万元,完成年初预算的387.25%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资正常晋升，社会保险费支出增加；二是养老保险单位缴费年初预算财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为31.44万元,支出决算数为30.32万元,完成年初预算的96.44%,决算数小于预算数的主要原因是2023年12月医疗保险结转2024年完成缴费。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年内上级下达了驻村队员生活补助专项资金1.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出999.48万元。其中：

人员经费658.44万元,较上年决算数增加119.88万元,增长22.26%,主要原因一是单位人员增加，人员工资相应增加；二是人员工资正常晋升，人员工资及社会保险费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗保险、养老保险支出、职业年金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费341.04万元,较上年决算数增加84.86万元,增长33.12%,主要原因是调整预算，增加了政府网站维护费及年鉴编纂经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为8.35万元,支出决算为6.85万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻过紧日子思想，严控“三公”经费支出，支出费用减少,较上年决算数减少18.95万元,下降73.46%,主要原因一是我单位2023年无公务用车购置支出；二是2023年公务用车维修维护次数及费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相比较无变化,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,与上年决算数相比较无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.35万元,支出决算为5.34万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年公务用车维修维护次数及费用减少,较上年决算数减少20.23万元,下降79.13%,主要原因一是我单位2023年无公务用车购置支出；二是2023年公务用车维修维护次数及费用减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位未预算公务用车购置费，也没有公务用车购置费用支出,较上年决算数减少19.91万元,下降100.0%,主要原因是2023年我单位无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费全年预算数为5.35万元,支出决算为5.34万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年公务用车维修维护次数及费用减少,较上年决算数减少0.31万元,下降5.6%,主要原因是2023年公务用车维修维护费用减少。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.51万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出费用减少,较上年决算数增加1.28万元,增长562.28%,主要原因是2022年部分公务接待费用结转2023年支付。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门2023年度无外事接待费收入,也没有使用外事接待费安排的支出。

其他国内公务接待支出万元。主要是本部门2023年度无其他国内公务接待收入,也没有其他国内公务接待安排的支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待23批次252人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出341.04万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用，保障单位正常运转。机关运行经费较上年决算数增加83.39万元,增长39.66%,主要原因一是单位人员增加，公用经费相应增加；二是调整预算，增加了政府网站维护费及年鉴编纂经费。

本年度会议费支出6.69万元,较上年决算数增加1.48万元,增长28.85%,主要原因是2022年部分会议费结转2023年支付。

本年度培训费支出14.90万元,较上年决算数增加14.9万元,增长100%,主要原因是2022年部分培训费结转2023年支付。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位能根据年初设定的绩效目标,全面完成各项目标任务,项目自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金的1个项目绩效自评结果。

1.“县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为驻村工作队员提供了生活保障；二是增强了驻村工作队员的工作积极性和主动性。该项目目标明确、资金管理规范、绩效目标完成情况良好，取得了较好的社会效益。本项目自评得分为97分，评价等级为优秀。

三、部门绩效评价结果

部门整体绩效评价结果为“优”。

我单位未委托第三方机构开展绩效评价工作。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映，未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十一、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

附件：

2023年整体支出绩效自评表.pdf

宁县人民政府办公室2023年决算汇总公开附表.pdf

宁县人民政府办公室2023年整体支出绩效评价报告.pdf

驻村帮扶工作队员补助资金支出绩效自评表.pdf