宁县人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

一是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二是负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的工作。

三是负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

四是按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理上述监察对象违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们作出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其 他人员不服主管行政机关给予行政处分的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员和国家行政机关任命的其他人员正当的合法权益。

五是负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

六是对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定宁县执行党纪条规的有关文件；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定宁县行政监察工作的有关规章制度，并组织监督实施。

七是负责宁县纪检监察干部队伍建设；对乡镇纪委、领导班子人选和县直单位纪检书记人选提出建议、意见；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

八是承办宁县党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作，协助县委、县人民政府签订、考核、督促检查责任制的落实情况，指导各乡镇、各部门、各单位落实 党风廉政建设责任制和勤政建设工作；对违反庆阳市委、市政府制定的党风廉政建设、勤政建设等政策规定的组织和个人进行检查、监察和责任追究。

九是承办县委、县人民政府和庆阳市纪委、监察委授权交办的其他工作。

二、机构设置

县纪委为财政全额拨款的行政单位，内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室11个职能室、纪检监察信息技术管理中心（事业）和党风廉政宣传教育中心（事业），派驻公安局、教育局纪、卫健局、农业农村局、市场监管局、县财政局、住建局、自然资源局纪检监察组8个。

2023年末实有编制88个，其中：纪委机关编制40个（行政编制26个，机关工勤编制2个），事业编制12个，派驻纪检监察组编制48个。实有在职人员68名，其中：机关行政24人，机关工勤2人，机关事业工人1人，事业人员8人，派驻纪检监察组行政33人。较上年减少5人。

第二部分  2023年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1159.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少64.29万元,下降5.25%,主要原因是与上年相比我委人员减少5人，人员工资及经费收、支相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1159.35万元,其中：财政拨款收入1159.35万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1159.35万元,其中：基本支出1139.83万元,占98.32%；项目支出19.53万元,占1.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1159.35万元。与上年相比,各减少64.29万元,下降5.25%。主要原因是与上年相比我委人员减少5人，人员工资及经费收、支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1159.35万元,较上年决算数减少64.29万元,下降5.25%。主要原因是与上年相比我委人员减少5人，人员工资及经费收、支相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1159.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出998.77万元,占86.15%；社会保障和就业支出111.72万元,占9.64%；卫生健康支出44.05万元,占3.8%；农林水支出4.82万元,占0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1076.75万元,支出决算为1159.35万元,完成年初预算的107.67%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1020.83万元,支出决算为998.77万元,完成年初预算的97.84%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减开支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.37万元,支出决算为111.72万元,完成年初预算的1334.0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时单位缴纳的基本养老保险费由财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为47.55万元,支出决算为44.05万元,完成年初预算的92.63%,决算数小于预算数的主要原因是与上年相比我委人员减少5人，卫生健康支出相应减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.82万元,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达驻村工作队员生活补助经费2万元，单位调整经费支付驻村工作队员生活补助2.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1139.83万元。其中：

人员经费982.94万元,较上年决算数增加142.3万元,增长16.93%,主要原因一是过渡期奖励性补贴列入人员工资；二是现有人员正常增资。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、退休费等。

公用经费156.89万元,较上年决算数减少99.71万元,下降38.86%,主要原因是严格落实过紧日子要求，压减不必要开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为11.00万元,支出决算为7.69万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减相关开支,较上年决算数减少24.21万元,下降75.9%,主要原因是一是2023年我委未购置公务用车，公务用车购置费用支出减少；二是2023年我部门位严格执行中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出，公务接待费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为7.69万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减相关支出,较上年决算数减少23.43万元,下降75.29%,主要原因是2023年我委未购置公务用车，公务用车购置费用支出减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少26.1万元,下降100.0%,主要原因是2023年我委未购置公务用车，公务用车购置费用支出减少。

公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为7.69万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减相关开支,较上年决算数增加2.66万元,增长52.95%,主要原因是2022年底购置公务车辆1辆，公务车辆运行维护费用增加。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是减少相关开支,较上年决算数减少0.78万元,下降100.0%,主要原因是减少相关开支。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出156.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、水费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少99.71万元,下降38.86%,主要原因是2022年度派驻纪检监察组设立，资产购置费用多，2023年度未开支该项费用。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少12.18万元,下降100.0%,主要原因是优化会议议程，减少该项开支。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.22万元,下降100.0%,主要原因是减少相关培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金19.53万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年，我部门无政府性基金预算项目、国有资本经营预算等项目。

从评价情况来看,我委最大限度发挥资金作用，推动了项目落实落细，按照年初目标设定，及时维修维护党政专用通信设备及网络，更换机要耗材，积极开展保密宣传和督查，按时缴纳政务网络经费，对无法正常使用的系统进行更新更换，保证了设备正常运行，网络畅通，确保党政专用通信网络、电子政务网络、保密工作、机要工作和政务网络工作的开展。整体上看，我部门年初目标设定科学合理，绩效运行及监控及时严格，项目资金作用发挥充分，绩效管理工作开展正常有序。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映中央政法纪检监察转移支付资金和派驻纪检监察组开办及工作经费等2个项目绩效自评结果。

1.“中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为15万元，执行数为9.85万元，完成预算的65.67%。项目绩效目标完成情况：一是该项目年初预算资金15万元，其中财政年初拨款15万元；二是截至12月底前，该项目年初设定目标全部完成，预算资金全部支付完成，预算执行率65.67%。发现的主要问题及原因：该项目实施过程中，我委严格按照年初制定目标执行，没有出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：今后工作中，我委将继续按照绩效管理相关规定，科学合理设定绩效目标，严格开展绩效目标运行监控，最大限度财政资金作用，确保年初设定目标全面完成。项目绩效自评情况：2023年度，该项目预算15万元，开展绩效自评项目金额合计9.6万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例65.67%。一是该项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标60%按时完成；二是该项目达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；三是项目的社会效益良好，服务对象满意度高，促使了部门整体工作水平的提升。（自评表见附件4）

2.“派驻纪检监察组开办及工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为4.86万元，执行数为4.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目年初预算资金4.86万元，其中财政年初拨款4.86万元；二是该项目年初设定目标全部完成，预算资金全部支付完成，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：该项目实施过程中，我委严格按照年初制定目标执行，没有出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：今后工作中，我委将继续按照绩效管理相关规定，科学合理设定绩效目标，严格开展绩效目标运行监控，最大限度财政资金作用，确保年初设定目标全面完成。机要耗材费用项目绩效自评情况：该项目自评时，我委严格按照年初制定目标组织开展自评工作。一是该项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成；二是该项目达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；三是项目的社会效益良好，服务对象满意度高，促使了部门整体工作水平的提升。（自评表见附件5）

三、部门绩效评价结果

我部门未委托第三方机构进行绩效评价，开展了单位整体支出自评，形成了自评报告，整体支出绩效评价报告详见附件3。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）优抚事业单位支出（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十五、纪检监察事务支出：反映纪检、监察方面的支出。

附件1：宁县纪委监委部门决算汇总公开附表.pdf

   2：宁县纪委监委2023年度整体支出绩效自评表.pdf

     3：宁县纪委监委2023年度整体支出绩效自评报告.pdf

     4：2023年度中央政法纪检监察转移支付资金项目支出绩效自评表.pdf

     5：派驻纪检监察组开办及工作经费项目支出绩效自评表.pdf