宁县人民政府

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2025年部门预算公开情况说明

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展；掌握主流舆论阵地，成为县域新闻报道和舆论引导的主导力量。

2.按照县委、县政府中心工作和上级有关要求，确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，做好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

3.负责全力打造“新闻+政务”“新闻+服务”“新闻+社区”于一体的综合服务平台，向本地人民群众提供以政务服务为核心的、包括各种本土性服务如公用事业服务和生活服务的平台，以此体现新型主流媒体的服务功能，从而产生强大的用户粘性；打造社区信息枢纽，为社区成员提供信息交互的空间，以促进社会共识的达成。为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、互通、分析和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务。

4.负责对全县广播、电视节目的优质安全传输、播出、设备设施安全防范、运营和管理等工作。

5.负责做好基层乡村广播和电视信号传输的规划建设、安全传输播出。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县融媒体中心属于财政全额拨款事业单位。单位内设综合部、记者一部、记者二部、新媒体部、专题外宣部、总编室、制播室、播控室、广播室。单位现有编制38个，2024年底在职人员57人，在职临时职工4人；与上年相比减少3人，2人调动，1人退休。

（二）参照公务员法管理单位

本单位非参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算787.37万元。按照综合预算的原则，本所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算787.37万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入787.37万元，占100%；

（二）支出预算 

2025年支出预算787.37万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出713.37万元，占89.63%；项目支出74万元，占10.37%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出787.37万元，包括：文化旅游体育与传媒支出662.28万元、社会保障和就业支出88.06万元、卫生健康支出37.03万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出713.37万元，比2024年预算增加6.92万元，增长0.9%，增长的主要原因是人员工资正常晋升等。

其中：人员经费支出672.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出40.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算74万元，与2024年预算相比无变化。

保障运转经费3个，主要是项目1：播音员事业费；项目2:电视新闻展播资金；项目3:中国宁县网站运营资金。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出2025年预算数为662.28万元， 比 2024年预算减少26.22万元，主要原因是2024年有2人调出，1人退休，人员支出和公用经费预算相应减少。

2.社会保障和就业支出88.06万元，比 2024年预算增加34.47万元，主要原因一是人员工资正常晋升，社保费缴费基数增加；二是2025年将编外人员养老保险缴费纳入预算。

3.卫生健康支出37.03万元，比 2024年预算增加0.89万元，主要原因是人员工资正常晋升，医疗保险费缴费基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）情况。2024年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。本单位无公务用车。

3.公务接待情况。本单位为事业单位，不涉及公务接待项目。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费114.91万元，较2024年预算减少4万元，下降的主要原因是2人调动、一人退休，人员经费和公用经费预算减少。

七、政府采购安排情况

2025年本单位无采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为185.82万元。其中：通用设备132.74万元，家具用具3.78万元，房屋建筑物49.3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算拨款安排。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：播音员事业费

1、项目概况：播音员事业费

2、立项依据：县政府常务会议定

3、实施主体：宁县融媒体中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：《宁县融媒体中心播音员工资发放计划》：每月按期支付4名播音员和5名记者的劳务费及社保缴费。

6、年度预算安排：年初预算50万元，用于保障播音员工资。

7、预期总体目标：目标1：通过招聘记者，保障宁县电视节目、爱宁县客户端有稿源发布，逐步提高稿件质量和新闻传播率，解决新闻稿件少的问题。

目标2：通过招聘播音员，对典型案例，热点新闻要及时播报，实现宁县新闻速播报，提高宁县新闻传播率。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年无国有资本经营预算拨款安排。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的33%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 3个，其中，部门（单位）整体支出1 个，项目支出 3  个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果优。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无增加的部门预算项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

宁县融媒体中心

2025年2月7 日

附件：1.宁县融媒体中心2025年部门/单位预算公开表

      2.宁县融媒体中心 2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标

202502121051209083.xlsx

202502121051212404.xlsx