宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县人民政府办公室作为协助县政府处理日常行政事务的核心部门，主要职能包括：贯彻落实县政府决策部署，统筹协调全县政务工作；保障单位日常运转，承担文电处理、会议组织、机要保密等工作；负责群众咨询答复，回应公民、法人及其他组织对行政职责、政策规定、办事流程等公共服务信息的咨询需求；收集整理群众对行政管理、社会管理、公共服务的投诉与意见建议，受理群众在行政职权范围内非紧急类管理、服务的求助事项；接听群众对危害生命财产安全、公共财产安全及影响社会发展的违法违规行为的举报；督查各乡镇、各部门对县政府重大决策、重要工作部署落实情况；保障政府机要文件传输及应急通信工作，维护政务外网、政务内网及政务平台正常运行，助力提升政府治理能力现代化水平。

二、机构设置

宁县人民政府办公室是县政府工作部门，正科级行政单位，加挂县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室牌子，内设秘书室、督查调研室、文档机要室、行政管理室、外事办公室、行政审批室、县政府总值班室、数据资源室，办公室核定行政编制20名，机关工勤编制3名。下属科级事业单位3个，分别是：宁县应急综合事务中心负责处理应急突发事件，核定事业编制7名；宁县电子政务信息与信息资源服务中心负责全县电子政务专网、内网、外网和信息网络安全保障体系、软件体系等电子政务共用基础设施和共性应用系统的建设管理和运行维护，核定事业编制8名；宁县政务服务中心负责全县的政务服务事项改革及全面深化“放管服”改革，核定事业编制6名。2024年本单位共有在职人员49人，行政人员21人，其中：公务员15人，机关工勤3人，挂职领导3人；非参公事业管理人员26人；事业工勤1人；计划内临时工1人；退休人员1人，遗属供养人员4人。

下设独立核算正科级事业单位1个，为宁县地方志编纂委员会办公室，负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；负责《宁县志》、《宁县年鉴》等地情文献的组稿、编纂、审定及组织开发利用地方志资源等工作。现有编制3名，在职事业管理干部5人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为897.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少102.72万元，减少10.27%，主要原因一是年中人员退休及年内人员调出，人员减少，人员类支出减少；二是县列项目预算追加减少，总收入及总支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计897.76万元,其中：财政拨款收入897.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计897.76万元,其中：基本支出894.76万元,占99.67%；项目支出3.00万元,占0.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为897.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少102.72万元，减少10.27%，主要原因一是年中人员退休及年内人员调出，人员减少，人员类支出减少；二是县列项目预算追加减少，总收入及总支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出897.76万元,较上年决算数减少102.72万元，减少10.27%，主要原因一是年中人员退休及年内人员调出，人员减少，人员类支出减少；二是县列项目预算追加减少，总收入及总支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出897.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出769.66万元,占85.73%；社会保障和就业支出89.48万元,占9.97%；卫生健康支出35.62万元,占3.97%；农林水支出3.00万元,占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为844.11万元,支出决算为897.76万元,完成年初预算的106.36%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为740.54万元,支出决算为769.66万元,完成年初预算的103.93%,决算数大于预算数的主要原因一是申请追加了数字政府升级改造维修资金；二是人员晋升，人员类支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为69.28万元,支出决算为89.48万元,完成年初预算的129.15%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资正常晋升，社会保险费支出增加；二是缴纳了调出县外人员职业年金纪实资金；三是补缴了断缴人员养老保险。

3．卫生健康支出年初预算数为34.28万元,支出决算为35.62万元,完成年初预算的103.90%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，职工医疗保险单位缴费及补充医疗保险支出增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内上级下达了驻村队员生活补助专项资金3.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出894.76万元。其中：

人员经费639.67万元,较上年决算数减少18.77万元，减少2.85%,主要原因一是年中人员退休及年内人员调出，人员减少，人员类支出减少；二是遗属供养减少，遗属供养生活补助支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗保险、养老保险支出、职业年金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费255.09万元,较上年决算数减少85.95万元，减少25.20%,主要原因一是上年度追加了政府网站维护费及年鉴编纂经费，本年度无此项支出；二是我部门认真贯彻过紧日子思想，严控经费支出，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.29万元,支出决算为6.40万元,决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻过紧日子思想，严控“三公”经费支出，支出费用减少,较上年决算数减少0.45万元，减少6.57%，主要原因一是公务用车维修维护费用减少；二是我部门深入贯彻落实过紧日子思想，严格财政支出管理要求，压减“三公”经费支出，严控公务接待费支出，公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无因公出国境费用收支,较上年决算数持平,主要原因是我部门上年度及本年度均无因公出国境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.16万元,支出决算为5.27万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年度公务用车维修维护次数及费用减少,较上年决算数减少0.07万元，减少1.31%,主要原因一是我部门2024年无公务用车购置支出；二是2024年公务用车维修维护次数及费用减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门2024年度无公务用车购置费预算，年内无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是我部门上年度及本年度均无公务用车购置费预算及收入与支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.16万元,支出决算为5.27万元,决算数小于预算数的公务用车维修维护次数及费用减少,较上年决算数减少0.07万元，减少1.31%,主要原因是我部门2024年公务用车维修维护次数及费用减少。

3.公务接待费全年预算数为1.13万元,支出决算数为1.13万元,决算数等于预算数的主要原因一是本年度三公经费预算减少；二是我单位严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严控相关费用支出，全年无超预算支出。较上年决算数减少0.38万元，降低25.17%，主要原因是我部门深入贯彻落实过紧日子思想，严格财政支出管理要求，压减“三公”经费支出，严控公务接待费支出，公务接待费支出减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待10批次190人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出232.97万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用，保障单位正常运转。机关运行经费较上年决算数减少108.07万元，减少31.69%,主要原因是上年度追加了政府网站维护费及年鉴编纂经费，本年度无此项支出。

本年度会议费支出3.18万元,较上年决算数减少3.51万元，减少52.47%,主要原因是会议次数减少，会议费随之减少。

本年度培训费支出11.13万元,较上年决算数减少3.77万元，减少25.30%,主要原因是培训次数减少，培训费随之减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，为2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费，涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目自评得分 95.34 分，自评价结果为“优秀”。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出，1个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、自评情况：宁县人民政府办公室 2024 年度部门整体支出，全年预算数890.02万元，执行数为897.76万元，完成预算的100.86%，2024年，宁县人民政府办公室围绕绩效目标稳步推进各项工作，部门管理、履职效果、能力建设、预算执行等维度均完成预期目标。全年预算执行规范，资金使用安全合规。绩效目标总体完成，在保障政府高效运转、回应群众诉求、提升政务服务质量等方面发挥了重要作用，服务对象满意度达 95%，社会影响力持续提升。整体绩效评价等级为“优秀”，得分93.85分。（详见附件1）。

2、存在问题：一是预算编制精准度有待提升。公用经费执行率119.93%，超出年度调整后预算，反映出预算编制阶段对临时办公需求、突发政务保障支出的预判不够精准，未能充分结合往年支出规律和年度工作重点细化预算，导致部分支出超出预期。二是人员经费执行衔接不够顺畅。人员经费预算执行率95.09%，未达100%，主要因年度内人员调动、工资调整等变动信息未能及时同步至预算管理环节，导致经费拨付存在延迟，虽未影响人员正常待遇，但反映出预算与人员动态管理的衔接机制不够完善。

3、改进措施：一是强化预算编制精细化管理。建立“预算编制-支出分析-动态调整”闭环机制，结合近3年公用经费支出数据，分类梳理临时办公、会议保障、平台维护等支出规律，制定差异化预算标准；预算编制前充分征求各科室意见，明确年度工作任务与资金需求，将突发支出纳入预算预留额度管理，避免超支或预算闲置，提升预算编制精准度。二是完善人员与预算动态衔接机制。建立人事部门与财务部门信息共享机制，人员调动、工资调整等变动信息实时同步，确保经费预算及时更新；每月核对人员经费拨付情况，对延迟拨付问题及时排查原因，优化审批流程，确保人员经费按时足额拨付，提高执行率。

（二）项目支出绩效自评情况

“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目设定4个一级目标、7个二级目标、7个三级目标。经评价核验，2024年，驻村工作队全年积极走访群众、帮扶困难对象，各项目任务均全面完成，项目资金支出设定的绩效目标任务均已按期完成实现，完成率100%。项目自评得分95.34分，自评等级为“优”（详见附件2）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县人民政府办公室2024年部门整体支出自评报告.pdf

附件2：宁县人民政府办公室关于2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目支出绩效的自评报告.pdf

宁县人民政府办公室

2025年9月3日