宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

（1）研究拟定全镇教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）实施学前教育、义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（3）研究拟定学校年度工作计划，对辖区内学前教育、小学教育学校教育教学工作进行指导管理。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（6）培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分题，解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

（二）内设机构

宁县焦村镇中心小学代管宁县焦村镇西尚小学、宁县焦村镇西沟小学、宁县焦村镇西李小学、宁县焦村镇森王小学、宁县焦村镇长马小学、宁县焦村镇杜岭小学、宁县焦村镇长官小学、宁县焦村镇周郭小学、宁县焦村镇洪洞张小学、宁县焦村镇西卜小学、宁县焦村镇袁马小学、宁县焦村镇玉村小学、宁县焦村镇高尉小学、宁县焦村镇任村小学、宁县焦村镇半个城小学、宁县焦村镇下个村小学、宁县焦村镇坳马小学、宁县焦村镇桌子头小学、宁县焦村镇王咀小学、宁县焦村镇宫刘小学、宁县焦村镇渭口小学、宁县焦村镇吝店小学、宁县焦村镇三里塬小学、宁县焦村镇中心幼儿园26个公办学校及蓓蕾、育童、童星、育星四所民办幼儿园。

（三）人员编制

核定事业编制237名（含中心幼儿园12名）。实有在职职工281名，其中编制内221人，编制外60人。移交社保机构退休人员154名，遗属供养人员29名，退职供养人员5名。代课教师30名。长期临时工2名。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标总收入3345.91万元，其中一般公共预算收入3341.44万元，事业收入（公办幼儿园保育费）4.47万元。和上年相比增长7054% 。增长的主要原因：一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将职工工伤保险和失业保险纳入单位预算。

全年预算收支总计3345.91万元。一般公共预算支出3341.44万元，其中：人员支出预算3029.03万元（其中工资福利支出2155.76万元，对个人和家庭补助支出99.29万元）；商品服务支出预算101.96万元。事业收入支出4.47万元。本年无项目支出预算。

（一）人员支出。人员支出预算3029.03万元，同比增加63.2%，一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将职工工伤保险和失业保险纳入单位预算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算101.96万元，同比增长8.02%（人员工资增资后工会会费、福利费预算基数增加，工会会费和福利费预算有所增加）。公用经费安排的基本原则是：全年包干使用、超支不补。

（三）非税（事业）收支预算。本年非税（事业）收支预算4.47万元，为公办幼儿园保育费预算收支，与上年相比无变化。

（四）机关运行经费安排情况。2023年焦村学区机构改革后，撤销焦村学区机关机构，并入焦村镇中心小学。再不存在机关运转经费预算。

（五）政府支出功能分类指标

 1.教育支出。教育支出3029.03万元，和上年相比增加1062.58万元，增长54.04%。其中一般公共预算支出3024.56万元，和上年相比增加1058.11万元，增长53.8%。增长的主要原因一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费。

2.社会保障和就业支出。社会保障和就业支出122.91万元，和上年相比增加111.33万元，增长961.40%。增长的主要原因一是按照2022年12月份养老金基数预算退休人员取暖费（含移交社保人员），二是将职工工伤保险和失业保险纳入了预算。

3.卫生健康支出。卫生健康支出193.97万元，卫生健康支出（职工医疗保险财政补贴及补充医疗保险）今年新纳入单位预算，因此和上年相比增长100%。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我单位无公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。我单位为事业单位，无公务接待，不发生公务接待费、公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为3599.83万元。其中：通用设备342.49万元，专用设备56.52万元，图书、档案48.43万元，家具用具183.13万元，房屋建筑物2946.10万元，无形资产23.16万元。固定资产累计折旧1021.65万元，净值2578.18万元。

         五、政府采购情况说明

无政府采购预算项目。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障学校各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无政府性基金预算拨款。

八、社会保险基金情况说明

2023年机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分由财政代列，单位不预算这部分资金。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年焦村镇中心小学部门预算公开表.xlsx

                       宁县焦村镇中心小学

                                                                                                                               2023年2月6日