宁县人民政府

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

宁县良平初级中学属于独立编制机构，机构数1个。 机构较2022年无增减变动。

三、人员情况

宁县良平初级中学核定事业编制63名。实有在职职工及其他人员共71人，其中：在职职工63人，临时工1人，遗属供养7人。

第二部分2023年度部门决算表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：宁县良平初级中学2023年部门决算公开表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1078.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加43.13万元,增长4.17%,主要原因是人员工资正常晋升、养老保险单位缴费基数增加，人员经费和项目经费随之增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1078.88万元,其中：财政拨款收入1078.88万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1078.88万元,其中：基本支出956.96万元,占88.70%；项目支出121.92万元,占11.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1078.88万元。与上年相比,各增加43.14万元,增长4.17%。主要原因是人员工资正常晋升、养老保险单位缴费基数增加，人员经费和项目经费随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1078.88万元,较上年决算数增加43.14万元,增长4.17%。主要原因是人员工资正常晋升、养老保险单位缴费基数增加，人员经费和项目经费随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1078.88万元，主要用于以下方面：教育支出933.28万元,占86.5%；社会保障和就业支出101.64万元,占9.42%；卫生健康支出43.96万元,占4.07%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为825.06万元,支出决算为1078.88万元,完成年初预算的130.76%。其中：

1、教育支出年初预算数为760.01万元,支出决算为933.28万元,完成年初预算的122.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升、养老保险单位缴费基数增加，人员经费和项目经费随之增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18.96万元,支出决算为101.64万元,完成年初预算的536.2%,决算数大于预算数的主要原因一是单位人员正常晋升、养老保险、工伤保险、失业保险等单位缴费基数增加；二是养老保险单位缴费年初预算财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为46.09万元,支出决算为43.95万元,完成年初预算的95.36%,决算数小于预算数的主要原因是本年安排的职工医疗保险单位缴费未完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出956.95万元。其中：人员经费951.73万元,较上年决算数增加66.66万元,增长7.53%,主要原因一是单位人员工资正常晋升，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费5.23万元,较上年决算数减少3.12万元,下降37.4%,主要原因是落实过紧日子政策，本年安排支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,外事接待费支出0.00万元。

4、其他国内公务接待支出万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5.23万元,主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会会费等。较上年减少3.12万元，减少38.33%，主要原因是落实政府过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度培训费支出2.82万元,较上年决算数增加1.8万元,增长178.22%,主要原因是本年度安排的教师外出培训费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金121.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“公用经费”、“乡村教师生活补助”、“困难学生生活补助”、“学生营养餐”等4个项目开展了部门评价,从评价情况来看,对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“公用经费”、“乡村教师生活补助”、“困难学生生活补助”、“学生营养餐”等4个项目绩效自评结果。

1、2023年城乡义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为90分，项目全年预算数为42.98万元,执行数为42.98万元,完成预算的100%。

2、2023年农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为47.30万元，执行数为47.30万元，完成预算的100%。

3、2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为15.94万元，执行数为15.94万元，完成预算的100%。

4、2023年城乡义务教育乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为15.70万元，执行数为15.70万元，完成预算的100%。

三、部门整体绩效评价结果

    附件3：2023年度部门整体支出绩效自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育的支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项)

指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:

反映机关事业单位实施职工死亡抚恤金支出。

十九、社会保障和就业支出(类）抚恤（款）其他优抚支出(项):反映机关事业单位实施职工遗嘱供养支出。

二十、卫生健康支出：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

附件：

1.宁县良平初级中学2023年度决算公开表.pdf

2.宁县良平初级中学2023年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

3.宁县良平初级中学2023年度部门整体支出绩效自评表.pdf

4.2023年城乡义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评表.pdf

5.2023年农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评表.pdf

6.2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评表.pdf

7.2023年城乡义务教育乡村教师生活补助项目绩效自评表.pdf