宁县人民政府

宁县残疾人联合会2023年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

（1）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利。

（2）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

（5）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（6） 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（7）接待、处理残疾人来信来访。

（8）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（9）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（10）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（11）承办县委、县政府和市残联交办的其他工作。

（二）内设机构

宁县残疾人联合会为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有独立编制机构数1个，无内设机构。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标178.22万元，和上年相比增加40.33% 。增加的主要原因是科学发展观业绩考核奖、工伤保险、失业保险、取暖费、政策性增资及正常晋升纳入预算。其中：人员支出预算118.82万元（其中工资福利支出118.04万元，对个人和家庭补助支出0.78万元）。商品和服务支出预算13.14万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资），项目支出预算46.26万元（同上年一致）。

（一）人员支出。人员支出预算118.82万元，同比增加72.5%，主要是科学发展观业绩考核奖、工伤保险、失业保险、取暖费、政策性增资及正常晋升等因素。按照2022年12月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、工伤保险、失业保险、取暖费、政策性增资及正常晋升等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算13.14万元，同比增长10.23%（因工资基数增加，导致工会会费和福利费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算46.26万元。其中2081102-生活补助（残疾人专职委员误工补贴）。

（四）机关运行经费支出预算。机关运行经费支出预算13.14万元，其中办公费2万元，印刷费1万元，水费0.15万元，邮电费0.59万元，差旅费1.26万元，工会经费1.57万元，福利费1.35万元，其他交通费（车补）5.22万元。

（五）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明，根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目，资金46.26万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。   

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位未保留公务用车。全年未购置新增公务用车，未发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。2023年无“三公”经费支出。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为33.2万元。其中：通用设备8.02万元，家具用具3.48万元，房屋建筑物21.7万元。

    五、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、社会保险基金情况说明

本单位无社会保险基金预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县残疾人联合会部门预算公开表.xlsx

                                               宁县残疾人联合会

             2023年2月6日