宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能。

   负责制定全县果业生产规划、考察论证；果业生产技术的推广、新技术、新品种引进；承担全县果业生产的产前、产中、产后信息引导，贮存销售及果业技术指导、培训等。

  （二）内设机构。

1、办公室。承担机关日常工作。负责机关党建、精神文明建设、文秘等工作，负责机关组织人事编制和公务员管理、单位内部工作统筹协调、后勤保障和服务等工作。

2、项目股。负责项目的资料编写、申报、落实。

3、财务股。负责工资晋升手续，各项资金拨付、账目管理及会计工作。

4、资金管理服务中心。负责“331+”扶贫入股业务，协调金农公司、聚农合作社相关事宜。

5、技术股。负责果农技术培训、田间指导及相应科技推广工作。

6、宣传营销股。负责果品推介、果品包装、果品品牌建设 、品牌宣传、配合筹备果会、推介会以及宣传营销文件起草工作。

7、国家现代农业产业园领导小组办公室。负责项目建设方案制定、会议筹备、信息报送、财务管理等国家现代产业园项目其他工作。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标414.568947万元，和上年相比增加69% 。增加的主要原因是人员工资预算提高0.5%预算。其中：人员支出预算380.43万元（其中工资福利支出379.18万元，对个人和家庭补助支出1.25万元）。商品服务支出预算34.127446万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工会会费和福利费的支出增加），项目支出预算0万元（同上年相比无变化）。

（一）人员支出。人员支出预算380.43万元，同比增加79%，主要是人员工资变动、增资、等因素。按照2022年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算34.13万元，同比增长3.58%（福利费和工会会费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算0万元。

（四）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出绩效评价未涉及项目。  

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。我单位无预算资金。

四、固定资产情况
‎    上年末固定资产原值金额为28.716万元。其中：通用设备22.66万元，家具用具6.056万元。 

   五、政府采购情况说明

2023年我单位预算采购金额0万元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2023年无政府性基金预算

八、社会保险基金情况说明

2023年无社会保险基金预算

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县果业发展中心部门预算表.xlsx

                             宁县果业发展中心

2023年2月22日