索引号: | 621026czj000/20231027-00125 | 发布机构: | 财政局 |
生效日期: | 2023-10-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
中共宁县委员会宣传部2022年度部门决算公开(汇总)
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)职能职责
宁县委宣传部:
(1)拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(2)统筹协调全县意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的安排部署,组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查。
(3)指导协调全县贯彻落实中央和省委、市委、县委关于精神文明建设的决策部署。统筹指导协调推动全县精神文明建设工作。
(4)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全县哲学社会科学规划工作。
(5)负责规划组织全县思想政治工作,配合做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(6)拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理全县新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。
(7)统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(8)统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(9)负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县重大电影活动,组织开展电影交流与合作。
(10)统筹协调全县对外宣传工作,归口领导县融媒体中心。指导和管理县委讲师团(组)。
(11)完成县委和市委宣传部交办的其他任务。
网络舆情应急中心:
(1)督促落实全县各领域网络安全和信息化重大事项,负责互联网宣传和信息内容监督管理。
(2)组织开展网络舆情信息监测监看、防范化解和应对处置,负责属地重点新闻网站规划建设、关键信息基础设施系统安全监管和网络评论及网评员管理培训,组织开展网络公益工程等。
(二)机构设置
宁县委宣传部为财政全额拨款的正科级行政单位,2022年末实有在职人员10名,其中:行政人员6人,非参公事业人员4人,和去年相比,行政人员减少3人,非参公人员增加1人。
宁县网络和舆情应急中心为财政全额拨款的副科级事业单位,核定事业编制6名。其中,领导职数1名。2022年本部门共有在职人员5人。
第二部分2022年度部门决算表(附件1)
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为324.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.78万元,增长6.48%,增加的主要原因是新时代文明实践中心建设项目经费和网络舆情应急中心办公经费增加。本部门2022年度收入合计324.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入324.82万元,占本年度收入的100%。
本部门2022年度支出合计 324.82万元,其中:基本支出288.55万元,占88.83%;项目支出36.27万元,占11.17%。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计324.82万元,其中:财政拨款收入324.82万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计324.82万元,其中:基本支出288.55万元,占88.83%;项目支出36.27万元,占11.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为324.82万元。与上年相比,各增加19.78万元,增长6.48%。主要原因是新时代文明实践中心建设项目经费和网络舆情应急中心办公经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出324.82万元,较上年决算数增加19.78万元,增长6.48%。主要原因是新时代文明实践中心建设项目经费和网络舆情应急中心办公经费增加。
1.一般公共服务支出年初预算数为179.7万元,支出决算为223.5万元,完成年初预算的124.37%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员正常增资;二是年中上级下达新时代文明实践中心建设项目专项资金。
2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为54.69万元,决算数大于预算数的主要原因是县财政追加了新时代文明实践中心建设专项经费。
3.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.71万元,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险年初预算财政代编。
4.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.91万元,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险年初预算财政代编。
5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达驻村工作队员生活补助经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出288.55万元。其中:
人员经费211.35万元,较上年决算数减少6.66万元,下降3.14%,主要原因是人员调出,人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资69.60万元;津贴补贴42.10万元;绩效工资58.93万元;养老保险缴费18.98万元;职业年金缴费5.34万元;职工医疗保险缴费9.91万元;其他社会保障缴费0.69万元;退休费1.3万元;生活补助4.5万元。
公用经费77.20万元,较上年决算数增加3.23万元,增长4.37%,主要原因是新时代文明实践中心办公室建设经费增加。公用经费用途主要包括办公费13.74万元;印刷费32.01万元;水费0.15万元;邮电费1.18万元;差旅费2.98万元;维修(护)费0.39万元;公务接待费0.44万元;劳务费0.4万元;委托业务费17.66万元;工会经费1.30万元;福利费0.85万元;其他交通费用6.10万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出77.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加3.23万元,增长4.37%,主要原因是新时代文明实践中心建设经费增加;人员调出,公用经费相应减少。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,县委宣传部2022年末固定资产原值为180738元,其中固定资产净值78912.49元,全年累计折旧101825.51元;网络舆情应急中心2022年末固定资产金额为0.55万元。其中:通用设备0.55万元。
本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.44万元,支出决算为0.44万元,根据工作需要测算,最终以实际接待数为准。较上年决算数增加0.15万元,增长52.63%,主要原因是上级检查接待业务增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。
3.公务接待费全年预算数为0.44万元,支出决算为0.44万元,根据工作需要测算,最终以实际接待数为准。较上年决算数增加0.15万元,增长52.63%,主要原因是上级检查接待业务增加。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待10批次73人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,其中一级项目5个,二级项目10个,共涉及资金324.82万元。组织对5个一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出324.82万元。
(二)绩效自评结果
本单位2022年度整体绩效评价自评分数96分,结果为“优”。
1、加强管理制度建设 把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,进一步增加支出责任和效率意识,全面加强预算管理、优化资源配置,提高财政资金使用效率。
2、加强绩效管理。按照进度如期完成,提高资金使用效率。
(三)部门绩效评价结果
2022年,我单位实现年度财政拨款支出总计 324.82万元,其中:基本支出288.55万元,占88.83%;项目支出36.27万元,占11.17%。
我单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面,都按照规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥最大效益,各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.中共宁县委宣传部2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx
2.中国共产党宁县委员会宣传部2022年部门决算汇总公开表.XLS
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