宁县人民政府

目  录 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

政协宁县委员会贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职责是：

政治协商。对县委、县政府的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前组织各界人士进行协商，并就决策实施过程中的重要问题进行协商。

民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政。组织本会的各界人士参与国家政治生活，围绕地方重大事务积极参政议政，为党委、政府献计献策。同时，围绕党政工作中心，对人民普遍关心的问题，组织视察、调研活动，积极主动地建言献策，参与重大问题的讨论。

在县委的领导下，加强政协组织建设，增强委员的责任感和使命感，充分发挥委员履行职能的积极性。

领导各专门委员会富有成效的履行其职责；加强同党派、团体及其他县（市）政协的联系。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

 政协宁县委员会机关内设“一办五委”，即办公室（含委员联络委员会）、提案社会法治委员会、文化文史资料和学习委员会、教科卫体委员会、经济环境资源委员会、农业与农村委员会，均为正科级。

 政协宁县委员会办公室机关行政编制20名，机关工勤编制1名。事业编制6名。实有在职人数23人，其中行政人员18人，事业人员5人；遗属供养5人。较上年行政人员增加1人，事业人员减少1人。

（二）单位性质

本单位为财政全额拨款的行政单位。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算433.55万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算433.55万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入433.55万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转收入0万元，占0 %；

其他收入 0万元，占0 %。

（二）支出预算

2024年支出预算433.55万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出418.51万元，占 97%；项目支出 15.04万元,占3%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出433.55万元，包括：一般公共服务支出 371.24万元、社会保障和就业支出 42.09 万元、卫生健康支出20.22万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 418.51 万元，比2023年预算增加3.61万元，增长0.86 %，增长的主要原因是人员政策性增资。

其中：人员经费支出320.51万元，主要包括：基本工资119.74万元、津贴补贴73.63万元、奖金52.47万元、绩效工资12.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.56万元、职工基本医疗保险缴费20.22万元、其他社会保障缴费0.99万元、退休费7.88万元、生活补助1.66万元。

公用经费支出98万元，主要包括：办公费15万元、印刷费9万元、水费1万元、邮电费3.5万元、差旅费8.5万元、维修（护）费1万元、租赁费2万元、会议费8.2万元、培训费3.5万元、公务接待费2万元、劳务费2万元、工会经费3.81万元、福利费5.57万元、公务用车运行维护费7.8万元、其他交通费用19.62万元、其他商品和服务支出5万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算15.04万元，比2023年预算无变化。

保障运转经费 1 个，主要是政协委员活动经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为371.24万元， 比 2023年预算减少8.11万元， 主要原因是人员减少，人员支出预算相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算9.54万元，比2023年预算减少21.1万元，主要原因是离休人员去世，减少了离休工资预算；机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为31.56万元，比2023年预算增加31.56万元，主要原因是2023年养老保险缴费支出由财政代列。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0.99万元，比2023年减少0.05万元，主要原因是人员减少导致预算减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算20.22万元，比2023年预算增加1.3万元，由于人员工资增加，医保缴费基数增加，所以医疗预算增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算21.5万元，较2023年预算减少1.9万元。

1.因公出国（境）费用0 万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费 2万元，较2023年预算减少 3万元，下降60 %，下降的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，预算相应减少。

3.公务用车购置及运行维护费7.8万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费7.8万元），较2023年预算增加0.2 万元，增长2.6 %，增长的主要原因是随着公车使用时间的增加，车辆的损耗程度会加剧，需要更多维护和保养。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.5万元，较2023年预算增加0.9万元，增长34.61%，增长的主要原因是为了让委员更好地履职服务，需加大对政协委员的培训投入。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费8.2万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费98万元，较2023年预算增加0.24万元，增长的主要原因人员政策性增资，相关的工会经费福利费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，本单位无政府采购。

2024年，本单位无面向中小企业预留政府采购项目。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为105.29万元。预算单位共有公务用车 1 辆，价值 19.57 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2024年拟采购固定资产约 2 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：政协委员活动经费

1、项目概况：政协委员活动经费

2、立项依据：2017年11月22日县长办公会决定县区政协委员活动经费每人每年安排800元。

3、实施主体：政协宁县委员会办公室

4、实施周期：一年

5、实施计划：计划1.委员培训辅导次数大于等于1期； 2.5个专委会活动次数大于等于5次； 3.形成有见地的调研报告不少于5篇；

6、年度预算安排：15.04万元；

7、预期总体目标：

目标1.委员培训辅导次数大于等于1期，保障委员政策建议水平；目标2.5个专委会活动次数大于等于5次，提高委员工作积极性；目标3.形成有见地的调研报告不少于5篇，发挥政治协商作用。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排部门管理转移支付预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目 2个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年12月，组织开展1-12月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算一并报送县财政局，并随决算一同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13 个、三级指标17 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

            中国人民政治协商会议宁县委员会办公室

2024年 3 月 4 日

附件：1：中国人民政治协商会议宁县委员会办公室2024年部门预算公开表.xlsx

          2：中国人民政治协商会议宁县委员会办公室2024年部门整体支出绩效目标及预算项目目标表.xlsx