宁县人民政府

目  录 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前    言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.开展马克思主义中国化理论成果，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的宣传、宣讲。

2.培训轮训全县党员干部、公务员、党外干部和农村党员干部。

3.围绕全县经济社会发展和党的建设的重大问题开展调查研究，提供资政服务。

4.围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研讨班和干部培训轮训班。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

6.开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中国共产党宁县委员会党校始建于1959年4月，为宁县委直属事业单位。加挂宁县行政学校牌子，系财政全额拨款单位。内设办公室、教务处、宣讲办、培训部、科研处、电教室6个股室。

（二）单位性质

中国共产党宁县委员会党校为县财政全额拨款的事业单位。

（三）直属事业单位

中国共产党宁县委员会党校无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算322.72万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算322.72万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入322.72万元，占100%。

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算322.72万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出322.72万元，占100%。项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出322.72万元，包括：教育支出263.61万元、社会保障和就业支出40.16万元、卫生健康支出18.95 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出322.72万元，比2023年预算增加12.89万元，增长4.16 %，增长的主要原因是单位工作人员比去年增加1人，工资福利等支出预算增加。

其中：人员经费支出298.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出24.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0万元，和2023年预算相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024 年预算数为263.61万元，比 2023年预算减少4.65万元，主要原因是2024年在职人员取暖费支出预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为8.54万元，比2023年预算减少14.16万元，主要原因是退休人员取暖费预算支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为29.92万元，比2023年预算增加29.92万元，主要原因是2023年在职人员基本养老保险缴费由县财政统一代编。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.70万元，比2023年增加0.13万元，主要原因是单位工作人员增加1人，工伤保险等支出预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.95万元，比2023年预算增加1.64万元，主要原因是单位工作人员增加1人，医疗保险等支出预算增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.6万元，较2023年预算增加0.6万元，增长100 %，增长的主要原因是本年度计划外出培训人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费24.7万元，较2023年预算增加1.11万元，增长4.30 %，增长的主要原因是下降的主要原因是单位工作人员增加1人，公用经费、工会经费、福利费等支出预算增加。

七、政府采购安排情况

2024年，我部门政府采购预算总额0万元。

2024年，我部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为68.68万元。其中：办公用房407平方米，价值31.40万元。预算部门共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算无变化。

说明:2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开整体支出绩效目标1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项1个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为 100 %。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展整体绩效自评项目共 1个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政局待审核确认后随部门决算一起公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，压减率0 %。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。2024年未安排项目支出预算。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                                      中国共产党宁县委员会党校 

                                       2024年3月4日

附件：1.中国共产党宁县委员会党校2024年部门预算公开表.xlsx

      2.中国共产党宁县委员会党校 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx