宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分    单位基本概况

一、单位职责

（一）、贯彻执行中央、省委巡视工作领导小组和市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况;

（二）、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作;

（三）、承担调查研究、制度建设、服务保障等工作;

（四）负责拟定巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务；

（五）负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的巡察有关事项督查督办；

（六）负责对各巡察组业务督导指导;

（七）负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（八）负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作；

（九）、承办上级巡视巡察机构、县委及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委巡察办内设2个股室：综合股和巡察股。编制6名，其中：行政编制6名，设主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）、巡察专员1名（副科级）。

（二）单位性质

县委巡察办是县委巡察工作领导小组的办事机构，设在县纪律检查委员会，为县委工作机构，正科级建制。为财政全额拨款的行政单位。

（三）直属事业单位

县委巡察办下设1个事业：县委巡察办信息中心，为财政全额拨款副科级事业单位，隶属县委巡察办管理。编制3名，其中事业编制3名，设主任1名（副科级）。

第二部分    2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算136.74万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算136.74万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入136.74万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算136.74万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出110.74万元， 占80.99%； 项目支出26万元，占19.01%； 上年结转0万元， 占0%。

二、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出136.74万元，包括：一般公共服务支出121.70万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出10.17万元、卫生健康支出4.87万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出110.74万元，比2023年预算增加21万元，增长24%，增长的主要原因是人员调入，人员经费及业务经费增加。其中：人员经费支出90.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出20.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算26万元，与2023年预算持平。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是“2024年巡察工作经费”项目。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 行政运行（项）2024 年预算数为95.70万元， 比 2023 年预算增加10.58万元， 主要原因是人员调入，人员经费及业务经费增加。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险支出（项）2024 年预算数为9.8万元， 比 2023 年预算增加9.8万元， 主要原因是2023年养老保险由财政代编。

3.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障就业支出（款） 其他社会保障就业支出（项）2024 年预算数为0.37万元， 比 2023 年预算增加0.13万元， 主要原因是人员调入，工伤保险预算增加。

4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2024 年预算数为4.87万元， 比 2023 年预算增加1万元， 主要原因是人员调入，医疗保险预算增加。

三、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.06万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0.06万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

1.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

2.会议费1.20万元，较2023年预算增加1.20万元，增长100%，增长的主要原因是巡察任务增加会议费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费46.07万元，较2023年预算增加1.71万元，增长150.8%，增长的主要原因是人员增加，公用经费增加。

五、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为36.91万元。其中：办公用房0平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值36.91万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年巡察工作经费

1、项目概况：根据《关于印发<关于认真贯彻落实中央和省委部署要求加强市县巡察工作规范化制度化建设的指导意见>的通知》（甘巡办发【2018】101号）“巡察工作经费由同级财政保障”规定设立该项目。项目实施能够有力有序推进县委巡察全覆盖任务落实，推动全面从严治党向纵深发展，确保基层党组织功能得到进一步强化，政治生活不断严肃，组织制度持续规范，基层治理能力得到提升，党的一系列为民惠民利民政策有效落实。在已开展的巡察中，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，发现并推动解决了各被巡察单位长期存在的问题，有力地促进党的路线方针政策落实；发现并推动查处群众身边的微窗败及不正之风。

2、立项依据：项目由县政府常务会议定

3、实施主体：中国共产党宁县委员会巡察工作领导小组办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：预算26万元全部用于保障巡察组日常工作开展。

6、年度预算安排：26万元

7、预期总体目标：目标1：保障巡察组日常工作开展，有力有序推进十七届县委巡察全覆盖任务落实；目标2：推动全面从严治党向纵深发展，确保基层党组织功能得到进一步强化，政治生活不断严肃，组织制度持续规范，基层治理能力得到提升，党的一系列为民惠民利民政策有效落实；目标3：充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，发现并推动解决各被巡察单位长期存在的问题，发现并推动查处群众身边的微腐败及不正之风等违纪问题线索。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

一、2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

（一）.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

（二）.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分评价指标较为宽泛，部分资金效果无法量化，评价结果欠准确。

开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

（三）.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

（四）.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

二、2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 中国共产党宁县委员会巡察工作领导小组办公室

                                                                                                2024年03月01日

附件：1.中国共产党宁县委员会巡察工作领导小组办公室2024年单位预算公开表.xlsx

            2.中国共产党宁县委员会巡察工作领导小组办公室2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xls