宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

宁县网络和舆情应急中心成立于2020年4月，为副科级事业单位，其主要职能是督促落实全县各领域网络安全和信息化重大事项，负责互联网宣传和信息内容监督管理，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判、报送和处置，负责属地重点新闻网站规划建设、网络评论、网评员管理和信息化等工作。

（一）贯彻执行中央和省、市、县委有关网络安全与信息化建设的方针、政策，根据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等法律、法规，协调处置涉我县各领域网络安全和信息化方面的重大问题，维护网络意识形态安全。

（二）承担县委网信办的具体工作，组织开展网络安全和信息化重大问题的研究部署，协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会决定事项及工作部署。

（三）负责网络安全和重大突发事件网络舆情应急处置工作，

组织开展网络舆情信息收集、分析、研判、报送，跟踪了解和掌

握网络舆情动态，负责专项监看和处置工作。

（四）负责全县网络信息内容生态治理和相关监督管理工作，落实全县各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息内容发布平台及账号的监管，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律规定协同相关部门查处违法违规行为和网站，净化网络舆论生态环境。

（五）承担中央网信办和省、市委网信办关于网上舆论引导、管控任务指令、安全预警信息的接受、转发和报送，以及任务指令的执行。

（六）完成县委、县政府和网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县网络和舆情应急中心隶属县委宣传部管理系全额拨款副科级事业单位。内设综合协调股、监测管理股、宣传教育股3个股（室），核定事业编制6个，设主任1名（副科级），现有事业人员5名。

（二）参照公务员法管理单位

宁县网络和舆情应急中心非参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

宁县网络和舆情应急中心无直属事业单位

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算68.84万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算68.84万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入68.84万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算68.84万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出58.83万元，占85.46%；项目支出10万元，占14.54%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出68.84万元，包括：一般公共服务支出59.42万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出6.4万元、卫生健康支出3.02万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出58.84万元，比2023年预算增加5.28万元，增长9%，增长的主要原因是①人员工资正常晋升；②2023年养老保险由财政代列。

其中：人员经费支出55.2元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出3.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，比2023年预算增加10万元，增长100 %，增长的主要原因是：网络安全监测工作经费纳入预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是网络安全监测工作经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为59.42万元，比2023年预算增加9万元，主要原因是网络安全监测工作经费纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为6万元，比2023年预算增加6万元，主要原因是2023年职工养老保险由财政代编。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.36万元，相较2023年预算无变化。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.02万元，比2023年预算增加0.22万元，主要原因是人员工资正常晋升，医疗保险缴费相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费3.64万元，较2023年预算增加0.02万元，增长0.5 %，增长的主要原因是人员工资正常晋升，工会、福利费相应增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0.97万元。其中：其中：设备0.94万元，家具和用具0.03万元。办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：网络安全监测工作经费

1、项目概况：部署网络安全监测系统1套，对属地网站平台和信息系统进行监测。

2、立项依据：庆网办发【2021】15号。

3、实施主体：宁县网络和舆情应急中心。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：2024年网络安全监测系统购置到位投入使用。

6、年度预算安排：预算安排10万元。

7、预期总体目标：做好网络安全监测，确保全县网络安全；购置网络安全监测系统1套维护费10万元。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按时完成。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率100%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                             宁县网络和舆情应急中心

                                                             2024年3月8日

宁县网络和舆情应急中心2024年部门预算公开表.xlsx

宁县网络和舆情应急中心2024年部门整体绩效目标申报表及预算项目绩效表.xlsx