宁县人民政府

（2020年8月18日）

目    录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县农机监理站2020年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县农机监理站是全额拨款行政事业单位，主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和上级部门有关农机安全生产的各项规定。

(二)负责本县农机安全监理工作，制定农机安全监督管理的实施方案，年度和阶段性计划，并组织实施。

(三)具体负责做好全县拖拉机、其它农业机械牌证的核发和驾驶操作人员的培训、考试、考核和证件发放工作。

(四)组织完成全县拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的安全技术检验和年度检审验工作；做好农业机械及驾驶、操作人员的转籍、过户、变更、报废、延期检验、审验的报批工作。

(五)组织做好全县农机安全法规的宣传教育、安全知识竞赛和安全生产大检查，总结推广农机安全生产的先进经验。

(六)、负责纠正和处理违章行为；依法调查处理农机事故，及时上报重、特大农机事故，并按规定统计上报农机事故报表。

(七)抓好农机监理档案管理工作，建立健全拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的管理台账和检审验登记台账。

(八)恪守工作职责，规范各项业务的办理程序制定乡、村农机安全生产目标责任制，并组织实施、监督检查。按时上报农机监理专项工作总结、年度工作总结和各种报表。

(九) 承办县委、县政府和市县农业上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县农机监理站属县财政全额拨款事业单位，为财政预算一级单位，2020年内设4个职能股室具体为办公室、财务室、外勤执法股、内勤执法股。2020年本单位共有在职人员14人，非参公事业人员14人；退休人员8人,已经全部移交社保，由养老保险基金发放养老金。

二、2020年度部门决算报表（附件1）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计1526038.62元，其中：财政拨款收入1526038.62元.无年初结转结余.2020年支出总计 1526038.62元。与2019年决算数相比收入减少128753.48元，减少7.78%.主要原因是2019年无结转结余资金及退休人员移交社保发放养老金.

本单位2020年度收入合计1526038.62元，其中：财政拨款收入1526038.62元，占100% 。

本单位2020年度支出合计 1526038.62元，其中：基本支出1492565.62元，占97.8%； 项目支出33473元，占2.2%。

本单位2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计1526038.62元，其中财政拨款收入1526038.62元，年初无结转结余。与2019年决算数相比减少128753.48元.减少7.78%。主要原因是年初无结转结余资金及退休人员移交社保发放养老金.

本单位2020年度财政拨款支出总计1526038.62 元，较上年决算数支出减少128753.48元，减少7.78%，主要原因是年初无结转结余资金及退休人员移交社保发放养老金.较年初预算数增加490417.62元，增长32.14%。主要原因是2020年人员工资的增加。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障缴费8184.06元，占财政拨款的0.54%，人员工资和福利支出1003155.62元.占财政拨款的65.74%，对个人和家庭的补助382809元.占财政拨款的25.09元.商品和服务支出140074元.占财政拨款的9.18%.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出1526038.62元。其中：人员经费1385964.62元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费.机关事业单位基本养老保险缴费.对个人和家庭的补助。商品和服务支出106601.00元.公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费.邮电费、差旅费、培训费、劳务费.工会费.福利费.公务用车维护费.其他商品和服务支出.

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位“三公”经费支出10972.22元，全为公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费10972.22元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本单位运行经费支出140074.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费.邮电费、差旅费、培训费.劳务费.工会费.福利费.公务用车维护费.其他商品和服务支出维修费等。单位运行经费较2019年减少7726.82元，减少5.23%，主要原因是单位在经费方面进行了节俭及业务量的减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位有车辆2辆；一辆执法检查车辆，一辆检测特种车辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金1526038.62元，整体绩效评价结果为“良”。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县农机监理站2020年度部门决算公开表.pdf

          2.宁县农机监理站2020年度部门整体支出绩效评价报告.pdf