宁县人民政府

宁县城市管理局

2022年部门预算公开说明 

宁县城市管理局2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省市有关市容市貌、城市综合管理方面的法律、法规和方针政策；监督城市规划和建设；起草宁县城市管理规范性文件和城市管理规划，并经批准后组织实施；负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度，对辖区内环境卫生实行指导；落实县人民政府有关加强市容环境管理方面的决定。

2、负责县城市容市貌和环境卫生的管理工作，组织协调县城环境综合整治。指导乡（镇）环境综合整治。

3、负责对县城建筑物、道路、沿街标志等市政公用设施运营、管护及维修工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅彩虹等设置规划和审批管理工作。

4、负责对占用城区道路的临时停车场、临时市场、临时搭建、临时摆摊等占道经营行为等进行管理，依法取缔占道经营行为。

5、组织实施县城规划区内违法违章建筑的清理，协调规划等部门查处违法违规案件。

6、负责县城区道路，广场、路灯的综合管理及城区防汛工作。

7、负责县城市容市貌，城区垃圾箱（桶）、县城垃圾处理场、县城公共厕所等环卫设施的日常运行及管理。

8、负责指导、协调、实施、管理城区生活垃圾的收集、清扫、清运处理及保洁工作。

9、负责城区园林绿化和市政公用设施的日常管理和维护。

10、指导乡镇开展街区管理工作。

11、协助主管部门做好重大项目建设，市政公用设施建设。

12、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

宁县城市管理局是财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局管理，现有独立编制机构数1个，独立核算机构1个。单位内设7个队室（办公室、市容执法大队、环卫队、环保中队、市政队、车队、驻村工作队），单位核定事业编制11人，目前在职人员74人,退休2人（其中:事业管理人员13人,工勤人员61人）。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标750.7059万元，和上年相比减少2.29% 。减少的其主要原因是机关事业单位养老保险财政补贴资金财政代列。其中：人员支出预算388.2708万元（其中工资福利支出376.4922万元，对个人和家庭补助支出退休费支出11.7786万元）。商品服务支出预算48.9551万元，同上年预算相比增长13.05%，增加的主要原因是人员公用经费预算标准增加。项目支出预算313.48万元（其中城市维护费216万元，环卫工工资97.48万元）。

（一）人员支出。人员支出预算388.2708万元，同比减少10.45%，主要是机关事业单位养老保险财政补贴资金财政代列等因素。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算48.9551万元。同比增长13.05%，增加主要原因是人员公用经费预算标准增加。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算313.48万元。其中2120501-城市维护费216万元；2120501-环卫工工资97.48万元。

（四）机关运行经费安排情况。

单位用于日常运行的办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等运行经费48.9551万元。

（五）预算绩效情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位2022年度涉及项目整体绩效目标及项目预算绩效目标将严格按照绩效考核管理办法进行设置，涉及项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，2022年预算三公经费60万元，主要用于作业车辆（环卫车辆）燃油及日常养护费用。

3.2022年“三公”经费情况说明。我单位2022年 “三公”经费预算公务用车运行维护费支出60万元，主要用于作业车辆（环卫车辆）燃油及日常养护费用。和上年相比增长9.09%，增长的主要原因为车辆养护维护费用增加。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为516.415015万元。其中：通用设备228.7613万元，专用设备43.751575万元，土地、房屋构筑物111.0791万元，家具用具14.02304万元，无形资产118.8万元。

五、政府采购情况说明

我单位2022年政府采购预算47.005万元，其中环卫工劳保采购预算5.005万元，垃圾桶采购预算15万元，分类果皮箱采购预算27万元。上年无政府采购预算支出情况。我单位将严格依据《中华人民共和国政府采购法》、《招投标法》等基本法律，坚持做到“公平、公正、公开、合理、节约、效率”的阳光采购原则。严格工作程序，规范采购申报制度，杜绝单位逃避采购、违规操作等行为，确保政府采购工作健康有序运行。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

我单位2022年无政府性基金预算。

八、社会保险基金情况说明

2022年我单位无社会保险基金预算支出。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：宁县城市管理局2022年部门公开预算表.xlsx