宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

                                                   第一部分部门概况

一、部门职责

宁县公共资源交易中心是县政府工作部门，为正科级。宁县公共资源交易中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责全县政府采购，国家限额以下、不进入市级平台且需要招标的各类公共资源交易活动的组织实施；

2.负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

3.负责公共资源交易平台建设、管理和维护；

4.负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作；

5.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁县公共资源交易中心内设办公室、监督监察股、建设工程股、政府采购股、技术信息股、市场服务股、国有产权及土地矿产资源交易股七个股室。

2022年，我中心核定全额拨款事业编制8名。实有在职人员10名，其中：主任1名，副主任1名，事业干部5名，事业工人3名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件-空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件-空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件-空表）

                                               第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为137.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加70.8万元,增长106.07%,主要原因是机构改革，人员划转至本单位8人，人员工资和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计137.55万元,其中：财政拨款收入137.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计137.55万元,其中：基本支出120.71万元,占87.76%；项目支出16.84万元,占12.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为137.55万元。与上年相比,各增加70.8万元,增长106.07%。主要原因是机构改革，人员划转至本单位8人，人员工资和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出137.55万元,较上年决算数增加70.8万元,增长106.07%。主要原因是机构改革，人员划转至本单位8人，人员工资和公用经费增加。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.16万元,支出决算为5.81万元,完成年初预算的3631.25%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员划转至本单位8人，人员工资和社会保障缴费增加。

2．卫生健康支出年初预算数为1.20万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算的292.5%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员划转至本单位8人，人员工资和社会保障缴费增加。

3．城乡社区支出年初预算数为14.01万元,支出决算为128.23万元,完成年初预算的915.27%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，公用经费增加，运营维护费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出120.71万元。其中：

人员经费65.77万元,较上年决算数增加59.23万元,增长905.66%,主要原因是机构改革，人员划转至本单位8人，工资和各项社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费54.94万元,较上年决算数增加14.73万元,增长36.63%,主要原因是机构改革，人员划转至本单位8人，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出54.94万元。机关运行经费主要用于开支办公费5.71万元，印刷费0.08万元，水费0.16万元，电费2.60万元，邮电费3.24万元，物业管理费8.15万元，差旅费0.75万元，维修费0.19万元，租赁费0.10万元，劳务费0.80万元，委托业务费0.30万元。办公设备购置11.25万元，专用设备购置21.60万元。机关运行经费较上年决算数增加14.73万元，增长36.63%。主要原因是机构改革，人员划转至本单位8人，公用经费增加。

本年度会议费支出0.00万元。本单位2021年及2022年未安排会议费支出。

八、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。本单位2021年及2022年未安排“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。本单位2021年及2022年未安排因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。本单位2021年及2022年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。本单位2021年及2022年未安排公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

                                             第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算支出137.55万元整体支出情况全面开展绩效评价,其中项目支出为2021年业务用房维修工程，涉及项目尾款16.84万元2022年支付。2022 年度无政府性基金预算项目预算收支，故未开展绩效自评；2022 年度无国有资本经营项目预算收支，故未开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

我中心按照《宁县预算绩效管理办法》等6个管理办法和工作规程的通知，高度重视，认真安排部署，成立部门绩效评价工作领导小组，组织开展2022年度预算资金绩效评价工作。从评价开展情况来看,所有涉及资金严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，资金使用决策准确，支出规范合理，严格执行财政对项目资金支付要求，能够落实财政集中支付制度，落实项目进度支付，绩效评价科学规范准确。到达预期目标，收到预期效果。

（三）发现的主要问题及原因

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（四）下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用和用途进行资金使用审核、列报支付，杜绝违规现象的发生。

3、加强财务人员培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。   

                            第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县公共资源交易中心 2022年部门决算公开附表.XLS

附件2：宁县公共资源交易中心2022年部门整体支出绩效评价报告.docx