| 索引号： | 621026wjj000/20231027-00095 | 发布机构： | 宁县卫生健康局 |
| 生效日期： | 2023-10-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县卫生健康局2022年部门汇总决算公开
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、部门职能：宁县人民医院等29所医疗卫生机构是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委 宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，共29个单位。
2、机构设置：宁县人民医院、宁县中医医院为财政差额拨款单位，其余27家医疗卫生机构为全额财政拨款事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。
3、人员情况：宁县卫生健康系统年末实有人数918人，其中：在职人员866人，离休人员0名，退休人员2名；供养人员50名。
第二部分 2022年度部门汇总决算表（见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门汇总决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为28373.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加6962.84万元，增长32.52%，主要原因是新增上级下达专项资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计28373.43万元，其中：财政拨款收入28373.43万元，占100.00%。与上年度相比，与上年度相比，收、支总计各增加6962.84万元，增长32.52%，主要原因是新增上级下达专项资金。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计28373.43万元，其中：基本支出11979.48万元，占42.22%；项目支出16393.95万元，占57.78%。与上年度相比，收、支总计各增加6962.84万元，增长32.52%，新增上级下达专项资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为28373.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加6962.84万元，增长32.52%，新增上级下达专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出28373.43万元，与上年度相比，收、支总计各增加6962.84万元，增长32.52%，新增上级下达专项资金。
1.社会保障和就业支出 年初预算数为652.58万元，支出决算为952.22万元，完成年初预算的145.91%，决算数大于预算数的主要原因是财政待列养老保险，新增上级下达专项资金。
2.卫生健康支出 年初预算数为7711.63万元，支出决算为15517.21万元，完成年初预算的201.22%，决算数大于预算数的主要原因是财政待列职工补充医疗保险，新增上级下达专项资金。
3.农林水支出 年初预算数为300.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的1.3%，决算数小预算数的主要原因是医疗卫生单位无驻村工作，但是年初已预算。
4.其他支出 年初预算数为5100.00万元，支出决算为11900.00万元，完成年初预算的233.33%，决算数大于预算数的主要原因是中医院、县医院等单位基建项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出28373.43万元。
人员经费10455.19万元，较上年决算数增加800.24万元，增长8.2%，主要原因是主要原因本年度增加事业人员绩效工资、职工补充医疗保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗补助。
公用经费1524.29万元，较上年决算数增加13.35万元，增长0.88%，主要原因是疫情防控期间各项业务量增加，支出较大。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出1524.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、专用设备购置、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加13.35万元，增长0.88%，主要原因是疫情防控期间各项业务量增加，支出较大。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降%，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少6.5万元，下降100.0%，主要原因是疫情防控期间未开展大型培训。
八、政府采购支出情况说明
我部门2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，宁县卫生健康系统用房面积94993.3平方米，价值为15147.62元；土地152268.59平方米，价值1850.46万元，共有车辆47辆，价值1144.44万元，其中，特种专业技术用车41辆、应急保障用车5辆、其他用车1辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
政府性基金财政拨款11900.00万元，年初预算数为5100.00万元，支出决算为11900.00万元，完成年初预算的233.33%，决算数大于预算数的主要原因是县中医院、县医院等单位基建项目增加。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为41.54万元，支出决算为7.9万元，下降80.98%，主要原因是加强公务用车管理，减少费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用 全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为41.54万元，支出决算为7.83万元，下降80.98%，主要原因是加强公务用车管理，减少费用支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.96万元，下降100.0%，主要原因是本年未购置公务用车。公务用车运行维护费全年预算数为7.83万元，支出决算为7.83万元，下降76.99%，主要原因是加强公务用车管理，减少费用支出。
3.公务接待费全年预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，较上年决算数减少0.82万元，下降92.72%，主要原因是加强公务接待管理，减少费用支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门无因公出国（境）因公出国（境），无公务用车购置，公务用车运行维护费7.83万元，公务接待5次，共计64人/次。
第四部分 预算绩效情况说明（见附件2）
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有8个项目，涉及资金：基本公共卫生服务补助资金2267.98万元、公立医院综合改革资金538.18万元、卫生健康管理事务3万元，中医药专项资金22.64万元、基层医疗卫生机构服务能力建设资金543.8万元、基建项目11900.00万元、基本药物制度补助资金1114.35万元、驻村工作队补助资金4万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。
（二）绩效自评结果
我部门在2022年度部门汇总决算中反映2022年一般公共预算项目支出8个项目绩效自评结果。
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为16393.95万元，执行数为16393.95万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：完成了0-6岁儿童接种常规疫苗、推广癌症、心脑血管疾病、慢病疾病、健全完善慢病及危险因素监测网络。减少艾滋病新发感染率、降低死亡率。进一步减少结核感染、患病和死亡。加强传染病疫情监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测。最大限度地保护放射工作人员、患者、和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育；建立健全医院管理制度，协调推进医疗价格，人事薪酬，药品流通，提高医疗服务质量。免费向城乡居民提供公共卫生服务；保持重点地方病防治措施全面落实。2022年，中央拨付41.4万元，加大卫生健康人才培养培训力度，不断提升基层医疗卫生机构服务能力，人才队伍结构，城乡结构和分布不断优化，为城乡居民提供更方便的服务。2022年，宁县焦村卫生院、中村卫生院、政平卫生院分别拨付20万元，共计60万元，在乡镇卫生院开展中医综合服务区（中医馆）服务能力建设。深化公立医院综合改革省级补助资金，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量；保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行等各项指标。改善了了城乡居民的就医环境和疾病诊疗需求，获得了城乡居民大大的满意度。保证各项工作有序开展。
（三）部门绩效评价结果
本次评价项目共1个，结果为“优”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年度县级公立医院综合改革绩效评价表附表2-5.xls
2022年度基层医疗卫生机构服务能力建设绩效评价表附表2-8.xls
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