宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县九岘卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

 1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县九岘卫生院是全额财政拨款事业单位，主管部门为宁县卫健局，隶属于宁县人民政府。各单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：

宁县九岘卫生院内设13个科（室）。办公室、住院部、门诊部、护理部、功能检验科、医保办公室、财务室、DR室、心电图室、中医馆、公共卫生科，预防接种科，发热诊室。

2022年年末本单位事业编制8人，实有事业人员7人，工勤2人，长期临时工6人，年末共实有人员15人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为149.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加48.42万元,增长47.85%，主要原因是上级专项经费增加，上年无结余资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计149.61万元,其中：财政拨款收入149.61万元,占100.00%；与上年度相比, 收入增加48.42万元,增长47.85%，主要原因是上级专项经费增加。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计149.61万元,其中：基本支出80.39万元,占53.73%；项目支出69.22万元,占46.27%；主要原因是上级专项经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为149.61万元。与上年相比,各增加48.42万元,增长47.85%。与上年度相比, 收入支出增加48.42万元,增长47.85%，主要原因是上级专项经费增加，上年无结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出149.61万元,较上年决算数增加48.42万元,增长47.85%。主要原因是：养老保险和职工医疗保险财政代列。主要用于以下几个方面：

1、社会保障和就业支出年初预算数为6.51万元,支出决算为6.14万元,完成年初预算的94.22%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少养老保险财政补贴减少。

2、卫生健康支出年初预算数为51.79万元,支出决算为143.47万元,完成年初预算的277.05%,决算数大于预算数的主要原因是公共卫生资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出80.39万元。其中：人员经费77.87万元,较上年决算数减少0.37万元,下降0.47%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资30.83万元、津贴补贴22.7万元、绩效工资12.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.9万元、职工基本医疗保险缴费4.51万元、其他社会保障缴费0.24万元、生活补助1.09万元。公用经费2.52万元,较上年决算数增加2.34万元,增长1296.34%,主要原因是财政拨款经费增加。公用经费用途主要包括是劳务费2.52万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行经费为2.52万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,单位急救车辆。 固定资产为469.13万元。其中：通用设备109.68万元，专用设备145.56万元，家具用具4.68万元，房屋建筑物209.21万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 “三公”经费支出主要是单位救护车交通费支出

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.9508万元,支出决算为0.9508万元,较上年决算数增加0.0598万元,增长6.71%,主要原因是急救次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.9508万元,支出决算为0.9508万元,较上年决算数增加0.0598万元,增长6.71%,主要原因是急救次数增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金69.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对“基本公共卫生服务”、“其他基层医疗卫生机构支出”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出69.22万元。从评价情况来看,整体绩效评价结果为“优”。

(二)绩效自评结果

1、绩效目标自评表

我单位对2022年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”、“其他基层医疗卫生机构支出”等2个项目进行绩效自评。1、基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为65.74万元,执行数为65.74万元,完成预算的100%。2、其他基层医疗卫生机构支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为3.48万元,执行数为3.48万元,完成预算的100%。本单位2022年度项目全年支出69.22万元，整体绩效评价自评分数100分，结果为“优”。

1、加强管理制度建设 把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增加支出责任和效率意识，全面加强预算管理、优化资源配置，提高财政资金使用效率。

2、加强绩效管理。按照进度如期完成，提高资金使用效率。

(三)部门绩效评价结果

2022年度支出合计149.61万元,其中：基本支出80.39万元,占53.73%；项目支出69.22万元,占46.27%。

1、履职完成情况

 我院资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我院各项项目资金其主要用途是卫生健康支出，保障卫生健康事业正常运转；在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

2、履职效果情况

我单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县九岘卫生院决算公开表.XLS

附件2：宁县九岘卫生院2022年度部门整体支出绩效评价报告.doc

附件3：宁县九岘卫生院2022年度国家基本药物制度绩效评价表.xls

附件4：宁县九岘卫生院2022年度基本公共卫生服务绩效评价表.xls

附件5：宁县九岘卫生院2022年度财政支出项目绩效评价报告.doc