宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

宁县人民医院等27所医疗卫生机构是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委 宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，共27个单位。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县卫生健康局是全额财政拨款一级预算正科级行政单位，下辖27个医疗卫生机构：宁县人民医院、宁县中医医院属财政差额拨款事业单位，长庆桥等23所乡镇卫生院为财政全额拨款事业单位，宁县疾控中心、宁县妇幼保健院为财政全额拨款事业单位。

（二）参照公务员法管理单位

1.宁县爱卫办；2、宁县计生协会。

（三）直属事业单位

无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算45252.86万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算45252.86万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算拨款收入12284.13万元，占27.14%；上年结转收入895万元，占1.98%；事业收入32073.73万元，占70.88%。

（二）支出预算

2024年支出预算45252.86万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出42595.88万元，占94.13%；项目支出1761.98万元，占3.89%；上年结转895万元，占1.98%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出12284.13万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出1110.08万元、卫生健康支出11174.05万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出10522.15万元，比2023年预算增加588.19万元，增长5.92%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出10207.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出314.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1761.98万元，比2023年预算减少1495.93万元，减少45.92%，减少的主要原因是只有部分提前下达的上级专项资金纳入预算。

保障运转经费18个，主要是项目1、计划生育家庭国家及市级奖励扶助；2、计划生育国家级特别扶助及手术并发症；3、独生子女领证户父母奖励费；4、计生两户子女升学奖励；5、计生“两户”意外伤害保险；6、计划生育特殊困难家庭救助；7、村卫生所工作人员补助；8、基本公共卫生服务项目县级配套经费；9、在岗乡村医生养老保险资金；10、离岗乡医工龄补助；11、减轻生育养育负担一次性、育儿和住房补贴补助；12、提前下达2024年专用财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央资金；13、提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金；14、提前下达2024医疗服务与保障能力提升 传染病监测预警与应急指挥能力提升项目；15、提前下达2024年中医药专项资金；16、提前下达2024省级有关卫健支付 县级公立医院取消药品加成项目；17、提前下达2024年基本药物制度补助 村卫生室补助项目；18、农村妇女“两癌”免费检查县级配套。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024年预算数为1110.08万元， 比2023年预算增加810万元，增加269.93%。主要原因：一是机关事业单位养老保险财政缴费补助增加；二是其他社会保障缴费增加。

2.卫生健康支出2024年预算数为43247.78万元， 比2023年预算减少2947.88万元，减少6.26%。主要原因1、医疗收入减少；2、只有部分提前下达的上级专项资金纳入预算。

3.其他支出2024年预算数为895万元，较2023年预算增加895万元，增长100%，主要原因是2023年安排的政府性基金结余资金。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算11.41万元，较2023年预算增加11.41万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费4万元），较2023年预算增加4万元，增长100%，增长的主要原因是机构正常运转需要。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费7.41万元，较2023年预算增加7.41万元，增长100%，增长的主要原因是单位项目支持。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费314.26万元，较2023年预算减少5.17万元，下降1.62%，基本持平。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额25481.14万元，其中：政府采购货物预算25481.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购专用设备预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为49633.77万元。其中：办公用房111736.71平方米，价值19996.06万元。预算部门共有公务用车53 辆，价值1306.99万元。价值100万元以上（不含车辆）7119.90万元。2024年拟采购固定资产约2000万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出895万元，较2023年预算增加895万元，增长100%。

1．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），2024 年预算数为895万元，较2023 年预算增加895万元，主要原因是2023年安排的政府性基金结余资金。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：在岗乡村医生养老保险资金

1、项目概况：在岗乡村医生养老保险单位缴纳部分的资金

2、立项依据：在岗乡村医生与乡镇卫生院签订劳动合同、建立劳动关系后，应当依法参加企业职工基本养老保险，由乡镇卫生院按16%和乡村医个人按8%比例共同缴纳基本养老保险费（专项申请）。

3、实施主体：宁县卫生健康局

4、实施周期：2024年1月至2024年12月

5、实施计划：加强乡村医生执业管理和服务质量监管，促进合理用药和药品器械使用，提高医疗卫生服务的安全性和有效性，要建立健全符合村卫生所功能定位的规章制度和业务技术流程，要科学划分乡镇卫生院和村卫生室的智能分工，合理分配基本公共卫生服务任务量，按时发放乡村医生省级定额补助经费。

6、年度预算安排：预算230万元按照资金管理办法，审核无误后拨付到位。

7、预期总体目标：

目标1：加强乡村医生执业管理和服务质量监管，促进合理用药和药品器械使用；

目标2：建立健全符合村卫生所功能定位的规章制度和业务技术流程，合理分配村级基本公共卫生服务任务量；

目标3：按时发放乡村医生省级定额补助经费，保障乡村医生队伍稳定，提高工作积极性。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标19个，按规定随年度预算一并公开项目19个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目18个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目18个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是编制2023年度项目支出预算工程中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性，科学性；同时2023年预算执行过程中，加强日常财务管理。加强项目实施进度，切实提高资金使用率，二是加强绩效管理，提高绩效管理水平，组织参加预算绩效管理线上培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平，严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共19个，其中，部门整体支出1个，项目支出18个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我部门重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公” 经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目18个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.宁县卫生健康局2024年部门预算公开表（一级部门）.xlsx

                  2宁县卫生健康局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx

          2024年3月6日