宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字(会)冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与县级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体(器官)自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6.依法开展社会募捐活动。

7.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

8.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

9.协助县政府对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县红十字会内设3个科（室）。综合办公室、备灾救灾股、宣传培训股。事业编制9名，实有事业管理人员 8名。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算112.23万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算112.23万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入112.23万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算112.23万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出107.23万元，占95.54%；项目支出5万元，占4.46%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出112.23万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出106.68万元、卫生健康支出5.55万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出107.23万元，比2023年预算增加20.02万元，增长22.96%，增长的主要原因是人员工资增加和其他社会保障经费费增加。

其中：人员经费支出100.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出11.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，比2023年预算增加5万元，增加100%，增加的主要原因是红十字会宣传培训及业务经费增加。

经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是项目：1、红十字会宣传培训及业务经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024年预算数为106.68万元，比2023年预算增加24.03万元，增加29.07%。主要原因：一是人员增加工资福利支出增加，二是宣传培训费增加。

2.卫生健康支出2024年预算数为5.55万元，比 2023年预算增加0.99万元，增加2.17%。主要原因基本医疗保险财政补贴增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算持平，本年无预算。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本年无预算。

2.公务接待费0万元，较2023年预算持平，下降100%，长（下降）的主要原因是本年无预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是近年无预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5万元，较2023年预算增加5万元，增加100%，增长的主要原因是2023年无预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算持平，本年无预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费11.24万元，较2023年预算增加5.78万元，增长105.86%，主要原因是红十字会宣传培训及业务经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.32万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本部门2024年无政府性基金预算。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入预算。

（三）重点项目情况

项目名称：红十字会宣传培训及业务经费

1、项目概况：普及应急救护宣传培训、红十字救护员培训,开展“红十字博爱送万家”活动。

2、立项依据：庆市红会发〔2022〕7号、庆市红会〔2023〕12号、宁红会发〔2023〕27号。

3、实施主体：宁县红十字会

4、实施周期：2024年1月至2024年12月

5、实施计划：2024年城乡医疗救助县级配套兑付工作计划

6、年度预算安排：2024年预算安排5万元全部用于普及应急救护宣传培训8700人以上，红十字救护员培训4200人以上，开展“红十字博爱送万家”活动费用。

7、预期总体目标：

目标1：普及应急救护宣传培训8700人以上，红十字救护员培训4200人以上，扩大群众知晓率；

目标2：开展“红十字博爱送万家”活动，提升我县社会救助能力。

（四）部门管理转移支付情况

2024年部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出绩效目标1个，按规定年度预算公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100 %。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。绩效监控工作存在重复性，主要是没有实施及时且可靠的绩效考核。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是编制2023年度项目支出预算工程中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性，科学性；同时2023年预算执行过程中，加强日常财务管理。加强项目实施进度，切实提高资金使用率，二是加强绩效管理，提高绩效管理水平，组织参加预算绩效管理线上培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平，严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公” 经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.宁县红十字会2024年部门预算公开表.xlsx

     2.宁县红十字会2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

                                                 宁县红十字会

 2024年3月5日