宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）、负责拟订全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业中长期规划、改革方案并指导实施；研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。

（2）、承担建立全县工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；负责参与工程造价信息统计、落实工程造价管理制度并监督实施。

（3）、负责全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市管理工作；负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目初步设计审查和施工图设计文件备案管理；组织县城市政工程项目竣工综合验收；负责风景名胜区的报批备案管理；负责城市园林绿化、集中供热、市政公用设施建设。

（4）、负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导农村住房建设和安全及危旧房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设。

（5）、负责工程建设实施阶段的综合管理工作；负责落实规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全县建筑活动，组织实施限额以内全县房屋建筑工程、市政建设工程及建筑材料和安装设备采购的招标投标监督；负责全县有形建筑市场的监督管理工作。

（6）承担全县建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订建筑工程质量安全监管的政策并监督实施；负责参与城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。

（7）、承担推进全县建筑节能的责任。负责拟订建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；指导重大技术引进和创新工作；组织实施全县重大建筑节能项目；负责墙体材料革新、散装水泥推广应用。

（8）、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设办公室、工程建设股、住房建设股、城乡建设股

（二）参照公务员法管理单位

宁县住房和城乡建设局是县政府直属行政部门

（三）直属事业单位

下辖县工程质量安全监督站、房产服务中心2个事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算8075.30万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算8075.30万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2654.30万元，占32.89%；

政府性基金预算收入   0 万元，占0%；

上年结转收入5421万元，占67.11%；

其他收入  0  万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算8075.30万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出780.83万元， 占9.7%； 项目支出1873.47万元，占23.2%； 上年结转5421万元， 占67.1%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 2654.30万元，包括：社会保障和就业支出62.48万元、卫生健康支出42.16万元，城乡社区支出2264.96万元，住房保障支出284.69万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出780.83万元，比2023年预算增加35.75    万元，增长4.8 %，增长的主要原因是人员工资正常增加。

其中：人员经费支出720.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出60.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1873.47万元，比2023年预算增加1663.47万元，增长792.13%，增长的主要原因是污水处理厂运营经费增加1588.78万元、租赁补贴196万元、危房改造88.69万元。

经济社会发展项目2个，主要是项目1、租赁补贴196万元 2、危房改造88.69万元。

保障运转经费1个，主要是污水处理厂运营经费1588.78万元。

其他项目0个，

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）行政事业单位养老支出（ 项）2024 年预算数为7.65万元， 比 2023 年预算减少4.49万元， 主要原因是行政单位退休人员取暖费2023年按照职工全额工资预算、2024年取暖费按照1750元、2250元每人每年标准预算的；事业单位离退休（ 项）2024 年预算数为0.53万元， 比 2023年预算减少1.1万元，主要原因是事业单位退休人员取暖费2023年按照职工全额工资预算、2024年取暖费按照1750元、2250元等每人每年标准预算的；其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（ 项）2024 年预算数为4.35万元，比 2023 年预算减少0万元。

2.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）行政单位医疗（ 项）2024 年预算数为31.09万元， 比 2023 年预算增加1.85万元，主要原因是正常工资增加;事业单位医疗（ 项）2024 年预算数为11.07万元， 比 2023 年预算增加0.77万元，主要原因是正常工资增加。

3、城乡社区支出（ 类）城乡社区管理事务（ 款）城乡社区管理事务（ 项）2024 年预算数为2090.75万元， 比 2023 年预算增加1581.47万元，主要原因是污水处理厂运营经费纳入预算；一般行政管理事务（ 项）2024 年预算数为174.21万元， 比 2023 年预算减少3.92万元，主要原因是房管中心人员调出。

4、住房保障支出（ 类）保障性安居工程支出（ 款）农村危房改造（ 项）2024 年预算数为88.69万元， 比 2023 年预算增加88.69万元，主要原因是预拨危房改造项目资金；保障性住房租金补贴（ 项）2024 年预算数为196万元， 比 2023 年预算增加196万元，主要原因是预拨保障性住房租金。

5、其他支出（ 类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（ 款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（ 项）2024 年年初结余5421万元， 比 2023 年初预算结余增加5421万元，主要原因是政府性基金预算项目资金结余。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）   万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是本部门不涉及此项。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本部门不涉及此项。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）    万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本部门不涉及此项。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是本部门不涉及此项。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本部门不涉及此项。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费60.09万元，较2023年预算增加2.1 万元，增长3.62 %，增长的主要原因是人员工资基数增加、工会会费及福利费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算    万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为681.37万元。其中：办公用房180  平方米，价值 9.98万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出5421万元，较2023年预算增加5421万元，增长100%。

1．其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（ 款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出  （ 项）2024 年预算数为5421万元，较2023 年预算增加5421万元，主要原因是2023年工程继续实施。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是城市基础设施配套费、  罚没收入，分别计划征收195万元、136万元。

（三）重点项目情况

项目名称：宁县污水处理厂站运营经费

1、项目概况：县臻清污水处理有限公司为宁州城乡投资发展集团有限公司子公司，按一正一副配备领导职数。由县住建局负责，明确县臻清污水处理有限公司组织架构、职责职能和管理章程等，配齐管理人员和工作人员，实体化、规范化运营。县臻清污水处理有限公司作为非营利性县属国有企业。全县污水处理运维总费用1600万元（17个县镇每年运维费1320万元，县城污水处理厂运维费210万元，早胜、春荣、长庆桥、和盛、焦村5个乡镇在线检测费70万元，未含县城污水处理厂临时申请的费用）。2022年，按照县委、县政府统一安排部署，县住建局对全县污水处理厂站第三方运维服务进行了统一招标，并按照总量不变的原则对乡镇和县城污水处理费用进行了调减和增加。

2、立项依据：2023年6月1日第十八届28期县政府常务会议纪要

3、实施主体：由县住建局牵头负责，县国资中心配合，将乡镇污水处理站国有资产全部归并划转县臻清污水处理有限公司,由县臻清污水处理有限公司对乡镇污水处理站统一监管。委托第三方经营。中标公司为：甘肃湛蓝环保科技有限公司和庆阳华盛坤太环保科技有限公司中标，合同有效期3年，其中甘肃湛蓝环保科技有限公司负责运维盘克、金村、九岘、湘乐、春荣、南义、瓦斜7个乡镇污水处理站及县城污水处理厂污水处理运维业务，中标价766.8万元；庆阳华盛坤太环保科技有限公司负责运维米桥、平子、良平、中村、长庆桥、新庄、太昌、和盛、焦村9个污水处理站污水处理运维业务，中标价656.98万元。统一采购后总运维费用1423.78万元。早胜镇污水处理站因原运维合同2028年到期，未纳入本次统一采购（运维费用165万元）。

4、实施周期：三年

5、实施计划：总投资4766.34万元，每年县财政安排支出1588.78万元。本项目已于2022年12月开始，预计2025年12月底结束。

6、年度预算安排：当年预算安排支出1588.78万元。

7、预期总体目标：

美化宁县城区及各乡镇环境，实现宁县污水处理厂站第三方合理合规运营，完成节能减排任务，提高污水净化达标回收再利用，节约用水，提高城乡居民幸福指数，增强居民满意度。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付284.69万元，较2023年预算增加284.69万元，增长100 %，增长的主要原因是本部门2023年无转移支付列支预算。

1.一般性转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1    万元；

(2)项目2    万元；

(3)项目3    万元

2.专项转移支付284.69万元，具体项目有：

(1)项目88.69万元；

(2)项目196万元；

3.政府性基金转移支付0万元，具体项目有：

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2024 年预算数为   0万元，较2023 年预算减少0万元，主要原因是本部门不涉及此项。

2.本部门不涉及此项备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2024 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目23个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个，完成率为95.65 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本部门不涉及此项(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目23个，占本部门项目的 96%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目23个，完成率为96%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本部门不涉及此项。绩效运行监控在部门内部通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共24个，其中，部门整体支出1个，项目支出23个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为95.83%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目3个，增长率300%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县住房和城乡建设局

2024年3月 1 日

附件：

1.宁县住房和城乡建设局2024年部门预算公开表（一级预算单位）.xlsx

2.宁县住房和城乡建设局2024年部门预算整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xls