宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定,履行道路运输市场公共事务管理职能,落实上级部门的各项工作部署和工作任务;

    2、培育本辖区道路运输市场,发展道路运输产业,为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障;

    3、做好战备、救灾、抢险等物次运输以及特殊时期客货运输的组织工作;

    4、搞好行业调查研究,掌握本辖区道路运输经济运行情况,及时向上级管理部门提供市场信息;

    5、建立健全道路运输管理的各类台账,负责数据的收集、整理、上报,做好各项基础管理工作;

    6、实施道路运输业安全生产监督管理工作;

    7、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设;

8、完成上级主管部门及当地党委、政府下达的各项工作任务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

根据庆办字﹝2023﹞56号文件, 宁县道路运输管理局为公益一类事业单位,内设办公室、综合业务股、运政管理股三个股室。现有编制共计21名,其中:事业编制21名。2023年年末职工总数19人,其中:事业管理在职人员5人,工勤在职人员14人,遗属供养人员1人,与2022年相比在职转退休1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为633.08万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.73万元,下降0.12%,主要原因是本年农村客运车辆、出租车及城市交通发展奖励资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计633.08万元,其中:财政拨款收入633.08万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计633.08万元,其中:基本支出257.87万元,占40.73%;项目支出375.22万元,占59.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为633.08万元。与上年相比,各减少0.73万元,下降0.12%。主要原因是本年农村客运车辆、出租车及城市交通发展奖励资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出633.08万元,较上年决算数减少0.73万元,下降0.12%。主要原因是本年农村客运车辆、出租车及城市交通发展奖励资金减少。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出633.08万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出39.89万元,占6.3%;卫生健康支出13.08万元,占2.07%;农林水支出2.36万元,占0.37%;交通运输支出577.75万元,占91.26%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为620.66万元,支出决算为633.08万元,完成年初预算的102.0%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为8.46万元,支出决算为39.89万元,完成年初预算的471.22%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳2022年9月至2023年7月职工养老保险、职业年金单位及个人缴费。

2.卫生健康支出年初预算数为13.55万元,支出决算为13.08万元,完成年初预算的96.56%,决算数小于预算数的主要原因是2023年7月退休职工死亡1人,9月在职转退休1人。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.36万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达驻村干部工作经费。

4.交通运输支出年初预算数为598.65万元,支出决算为577.75万元,完成年初预算的96.51%,决算数小于预算数的主要原因是农村客运车辆、出租车及城市交通发展奖励资金因车辆报废、更新及停运,导致资金有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出257.87万元。其中:

人员经费249.68万元,较上年决算数增加14.75万元,增长6.28%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费8.19万元,较上年决算数减少0.59万元,下降6.7%,主要原因是“落实过紧日子政策”压减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.45万元,支出决算为0.45万元,决算数较预算数无变化,较上年决算数减少1.28万元,下降73.95%,主要原因是本年公务用车次数减少。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.45万元,支出决算为0.45万元,决算数较预算数无变化,较上年决算数减少1.28万元,下降73.95%,主要原因是本年公务用车次数减少。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.45万元,支出决算为0.45万元,决算数较预算数无变化,较上年决算数减少1.28万元,下降73.95%,主要原因是本年公务用车次数减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次0人;国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少0.59万元,下降6.7%,主要原因是“落实过紧日子政策”压减支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化;培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。主要原因是本单位无会议费、培训费预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金375.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对本单位2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出375.22万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时,预算执行进度较快,建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。全面完成项目预算,项目自评结果为“优”。

二、绩效自评结果(见附件3、附件5)

我部门在2023年度部门决算中反映对2022年农村客运及城市交通发展奖励资金、 2023年县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金2个项目绩效自评结果。

1.“对2022年农村客运及城市交通发展奖励资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为385.78万元,执行数为372.85万元,完成预算的96.65%。项目绩效目标完成情况:一是由本单位执行的1个项目资金由宁县财政局国库集中支付核算中心统一管理 ,按照项目计划安排和实际工作情况,对108辆农村客运、89辆城市出租车、13辆公交车按时足额发放到位,做到了专款专用;二是有效减轻了经营者的运营压力,降低了经营收益风险,调动了经营者的积极性,有利于车辆和设施装备的投入更新、农村客运市场的稳定、农村客运可持续发展。绩效目标全部完成,资金支付完毕。发现的主要问题及原因:存在地方财政补贴不到位,致使建制村通客车率逐年下降,出现“返通不通”情况,农村客运是全社会提供的一项基础性民生服务,更方便、更舒适是人们对农村客运的普遍需求,这要求我们进一步加大工作力度解决农村客运发展不充分不平衡的问题 。下一步改进措施:进一步加大对农村客运事业发展扶持力度,支持地方各级政府开展农村客运全面提升工程,让优质服务能力和水平普及广大人民群众。

2."2023年县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分,项目全年预算数为0万元,执行数为2.36万元,完成预算的0%.项目绩效目标完成情况:保障驻村工作队工作正常开展,按时发放工作队员生活补贴.发现的主要问题及原因:绩效目标执行无偏差.下一步改进措施:无         三、部门绩效评价结果(见附件2、附件4)

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面支出,包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业、车辆购置税等支出。

十六、农林水支出:指政府、农民、企业或其他机构为促进农业、林业和水资源管理而进行的资金投入。

十七、卫生健康支出:指政府卫生支出、公共服务经费、公费医疗经费、基层医疗卫生机构的医疗支出和公共卫生支出。

宁县道路运输管理局

2024年8月13日

附件1:宁县道路运输管理局2023年决算公开表.pdf

附件2:2023年度整体支出绩效评价报告.pdf

附件3:2023年整体绩效自评表.pdf

附件4:2023年度项目支出绩效评价报告.pdf

附件5:2023年项目支出自评表.pdf