宁县人民政府

目  录  

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

2.负责全县科技发展规划、计划，研究全县科技体制改革的规划和落实措施。

3.负责监督县级财政科技计划专项实施；指导科技服务业，技术市场和科技中介组织发展。

4.负责全县科技成果的评定、表彰；负责对外科技合作与交流事宜等。

5.承办全县创新驱动发展战略及有关政策、措施起草，参与全县创新发展，开展政策咨询、科技网络管理、信息资源建设、科技成果查新和科技培训等各类科技服务工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县科学技术局内设4个股（室）。办公室、发展规划股、科技成果管理股，科技信息中心。现有行政编制8名，事业编制3名；实有行政人员6人， 事业管理人员4人，事业工勤人员1人，较2024年行政人员减少2人，事业管理人员增加2人。

（二）单位性质

宁县科学技术局为县财政全额拨款的行政单位。

（三）直属事业单位

宁县科学技术局无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算202.15万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算202.15.万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入202.15万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入 0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算202.15万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出152.15万元，占75.27%； 项目支出50.00万元，占24.73%；上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出202.15万元，包括：科学技术支出176.02万元、社会保障和就业支出18.30万元、卫生健康支出7.83万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出152.15万元，比2024年预算减少2.28    万元，下降1.48%，减少的主要原因是行政人员调出2人，事业人员调入2人，相应工资预算减少。其中：人员经费支出139.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算50万元，和2024年相比无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是2025年县列科技项目。

（三）支出功能分类说明

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为126.02万元，比2024年预算减少4.75万元，主要原因是行政人员调出2人，事业人员调入2人，相应工资预算减少；一般行政管理事务（项）2025年预算数为50.00万元，与2024年预算数无变化；其他科学技术管理事务支出（项）0.00万元，与2024年预算数无变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算1.08万元，比2024年预算增加0.08万元，主要原因是退休人员取暖费基数调整，离退休费预算相应增加；机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为16.66万元，比2024年预算增加2.34万元，主要原因是2025年将编外人员养老保险缴费纳入预算，相应养老保险缴费预算增加；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0.57万元，比2024年增加0.09万元，主要原因是2025年调入1名事业人员，工伤和失业保险预算相应增加。

3卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.83万元，比2024年预算减少0.03万元，主要原因是行政人员调出2人，事业人员调入2人，医疗保险缴费预算相应减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.94万元，较2024年预算减少3.58万元，下降21.67%，下降的主要原因是行政人员调出其他交通费用预算减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为29.54万元。其中：设备18.37万元，家具和用具9.47万元，专利和信息数据等无形资产1.70万元 ，办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金拨款未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年县列科技项目。

1、项目概况：通过县列科技项目的实施，增加县域内科技竞争力，发挥科技作用，培育科技新企业“微成长、小升高、高壮大、大变强”的发展规律，实施科技企业倍增计划。

2、立项依据：宁政发〔2017〕28号。

3、实施主体：宁县科学技术局。

4、实施周期：2025年-2026年。

5、实施计划：2025年县列科技项目50万元，通过发布公告、征集符合科技项目的企业申报、立项、填报任务书，专家现场考察，会议研究决定立项；项目完成后，企业申请验收，通过专家现场察看，开会研究，符合科技项目验收规定后通过验收。

6、年度预算安排：2025年县列科技项目预算50万元，一是30万元用于县列科技项目实施费用补贴；二是15万元用于科技特派员工作经费；三是5万元用于实施项目过程中产生的交通费、办公费、印刷资料费等。

7、预期总体目标：目标一：通过培育一批科技型中小企业，按照“微成长、小升高、高壮大、大变强”的发展规律，实施科技企业倍增计划，完成省、市、县下达任务指标；目标二：通过科技水平提升，实现对生态环境保护和自然资源合理与可持续利用，使产出社会效益成倍增加、推动社会科技人类进步，增加社会群众满意度。

（四）部门管理转移支付情况

 2025年无部门管理转移支付，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 2025 年未安排国有资本经营预算支出，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：组织开展绩效自评项目按照项目绩效管理制度，按时上报县财政局并按期随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。对政策和项目资金管理没有作出调整。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、社会影响、能力建设四个维度，设置二级指标17个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标19个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

               附件1：宁县科学技术局2025年部门单位预算公开表.x

               附件2：宁县科学技术局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

 宁县科学技术局

2025年2月10日