宁县人民政府

2023年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

(一级部门)

一、部门概况

（一）主要职能

宁县人民政府办公室负责处理县政府的日常政务、事务工作；协调县政府决定事项的实施；协调县政府领导的公务活动；审核基层向县政府的请示事项和工作意见，按程序报批；协调县政府工作部门、直属事业机构之间的关系；协调处置有关突发事件、重大事故；组织办理县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件；对全县政府系统的办公室工作进行业务指导和培训。

下设独立核算正科级事业单位1个，为宁县地方志编纂委员会办公室，负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；负责《宁县志》、《宁县年鉴》等地情文献的组稿、编纂、审定及组织开发利用地方志资源等工作。

（二）内设机构

宁县人民政府办公室是全额拨款公务员管理单位，隶属于宁县人民政府，内设3个事业管理机构，分别是：宁县应急综合事务中心负责协调处理应急突发事件；宁县电子政务信息与信息资源服务中心负责全县电子政务专网、内网、外网和信息网络安全保障体系、软件体系等电子政务共用基础设施和共性应用系统的建设管理和运行维护；宁县政务服务中心负责全县的政务服务事项改革及全面深化“放管服”改革。

宁县地方志编纂委员会办公室为财政全额拨款的事业单位，共有编制3名，现有在册职工5人，全部为事业管理人员。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标744.67万元，和上年相比增加57.28% 。增加的其主要原因是在职人员过渡性补贴、医疗保险及公务员年终一次性奖金全部纳入预算。其中：人员支出预算551.49万元（其中工资福利支出531.95万元，对个人和家庭补助支出19.54万元）。商品服务支出预算193.18万元（同上年预算相比增加主要原因是公务车改革补贴预算增加、工会会费及福利费预算增加），县列项目支出预算31.15万元（同上年相比无变化）。

（一）人员支出。人员支出预算551.49万元，同比增加90.69%，主要是本年度2022年在职人员增加5人及在职人员过渡性补贴、医疗保险及公务员年终一次性奖金全部纳入预算。按照2022年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算162.03万元，同比增长26.17%（公务车改革补贴预算增加、工会会费及福利费预算增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）县列项目支出预算。县列项目支出预算31.15万元。其中机要、应急保障费用19.25万元，政务中心电子政务平台系统运维经费11.9万元。与上年相比较无变化。

（四）预算绩效情况。2023年，本单位认真贯彻落实《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。我单位2023年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及3个项目。资金744.67万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年公车改革后保留公务用车1辆，年初预算公车交通运行维护费5.35万元。

3.2023年“三公”经费情况说明。2023年预算“三公”经费共47.35万元，其中：公务接待费3万元，公务用车运行维护费5.35万元；是指因公公务接待费用及公务用车运行维护费，会议费21万元，培训费18万元，根据工作需要测算，最终以实际发生数为准。

四、固定资产情况
    年末资产为原值1155.61万元，折旧669.51万元，净值486.11万元，其中：通用设备原值883.4万元，折旧530.34万元，净值353.06万元；专用设备原值0.52万元，折旧0.51万元，净值0.01万元，家具、用具、装具及动植物原值105.28万元，折旧36.46万元，净值68.82万元；无形资产原值166.42万元，折旧102.20万元，净值64.22万元。单位公车1辆，价值19.91万元，单价20万元以上通用设备2台（套）。

五、政府采购情况说明

本年度无政府采购预算。

六、财务开展情况及打算

2023年，我办严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

本年度无政府性基金预算。

八、社会保险基金情况说明

2023年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

九、机关运行经费安排情况

2023年度机关运行经费预算193.17万元，其中：基本支出预算162.03万元(办公费21.05万元，印刷费6.3万元，邮电费5.3万元，物业管理费8万元，差旅费32.5万元，维修费3万元，会议费21万元，培训费18万元，公务接待3万元，劳务费3万元，委托业务费3万元，工会经费6.97万元，福利费6.94万元，公务用车运行维护费5.35万元，其他交通费用18.62万元)，项目支出31.15万元(办公费5.15万元，印刷费6万元，邮电费15万元，委托业务费5万元)。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：2023年宁县政府办公室部门预算公开表（汇总）.xlsx

                                                                                                                            宁县人民政府办公室

                                                                                                                                 2023年2月7日