宁县人民政府

宁县公共资源交易中心2023年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

宁县公共资源交易中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责全县政府采购，国家限额以下、不进入市级平台

且需要招标的各类公共资源交易活动的组织实施；

2、负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

3、负责公共资源交易平台建设、管理和维护；

4、负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作；

5、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

宁县公共资源交易中心内设办公室（加挂技术信息股、监督监察股、市场服务股牌子）、建设工程交易股、政府采购股和国有产权及土地矿产资源交易股7个股室，现有事业编制8名。实有在职人数14人，其中事业人员7人、工人3人。（借调4人）较上年事业人员调入5人，工人调入3人。

二、部门预算情况说明

2023年总预算1151243.86元，较上年总预算相比增加997484.86元，增加86.64% 。增加的原因是调入8人，人员工资和公用经费增加。

（一）人员支出。人员支出预算1076246.97元，比上年增加937472.97元，增加87.11%，主要是调入8人，人员工资增加。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算74996.89元，比上年增加60011.89元，增加80.02%，主要是调入8人，公用经费增加。

（三）项目支出预算。本单位无项目支出预算，较上年无增减变化。

（四）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位本年度整体绩效目标及项目预算绩效目标将严格按照绩效考核管理办法进行设置，涉及项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

（五）机关运行经费使用情况。我单位2023年机关运行经费74996.89元，较上年增加60011.89元，增加80.02%，主要原因为我单位调入8人。机关运行经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我单位无公务用车，不发生公车交通运行维护费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。我单位无“三公”经费预算。

四、固定资产情况

    上年末固定资产金额为388902元。其中：通用设备293372元，家具用具装具95530元。

    五、政府采购情况说明

我单位无政府采购支出。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

我单位无政府性基金支出。

八、社会保险基金情况说明

我单位无社会保险基金支出。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县公共资源交易中心部门预算表.xlsx

                         宁县公共资源交易中心

2023年2月3日