宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）依法行政，主持乡政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作；

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护做好护林防火工作；

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（6）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款行政单位，下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生和健康办公室牌子）、社会治理应急管理办公室（加挂人民武装部牌子），乡政府直属事业单位5个，分别为公共事务服务中心、农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合执法队。核定编制数56个（行政20，事业34个，机关工勤2个）。年末实有在职人员人数为61人（行政14人，事业47人，临时工2人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1343.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少102.79万元,下降7.11%,主要原因是2023年污水管网、灾后重建项目和业务经费等支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1343.05万元,其中：财政拨款收入1313.75万元,占97.82%；其他收入29.30万元,占2.18%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1343.05万元,其中：基本支出1013.59万元,占75.47%；项目支出329.46万元,占24.53%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1313.75万元。与上年相比,各减少132.09万元,下降9.14%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1313.75万元,较上年决算数减少132.09万元,下降9.14%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1313.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出959.67万元,占73.05%；社会保障和就业支出58.23万元,占4.43%；卫生健康支出57.72万元,占4.39%；节能环保支出27.00万元,占2.06%；农林水支出211.13万元,占16.07%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为763.30万元,支出决算为1313.75万元,完成年初预算的172.11%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为716.49万元,支出决算为959.67万元,完成年初预算的133.94%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员工资、取暖费、业务经费等增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.29万元,支出决算为58.23万元,完成年初预算的566.11%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、临时救助等支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为36.52万元,支出决算为57.72万元,完成年初预算的158.03%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员医疗保险缴费增加。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2022年第二、三、四季度污水处理厂运维费支出。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为211.13万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人居环境、农村厕所革命、驻村工作队经费、村干部报酬及村级经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1013.59万元。其中：

人员经费854.27万元,较上年决算数增加9.21万元,增长1.09%,主要原因人员调动和岗位调整及增加人员绩效奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，生活补助等。

公用经费159.31万元,较上年决算数减少107.01万元,下降40.18%,主要原因是预算控制，厉行节约，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、差旅费、水费、电费、邮电费等)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元,支出决算为1.79万元,决算数小于预算数的主要原因是预算公务接待费4万元，本年无公务接待支出，公公务用车运行维护费预算5万元，实际支出1.79万元较上年决算数减少1.62万元,下降47.52%,主要原因是本年公务接待支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为1.79万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少,较上年决算数减少1.62万元,下降47.52%,主要原因是本年公务用车费用减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为1.79万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少,较上年决算数减少1.62万元,下降47.52%,主要原因是本年公务用车费用减少。

3.公务接待费全年预算数为4.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门无因公出国(境)，无国内公务接待；公务用车保有量为1辆。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出159.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、差旅费、水费、电费、邮电费等支出。机关运行经费较上年决算数减少107.0万元,下降40.18%,主要原因是办公费、印刷费、劳务费、差旅费、水费、电费、邮电费等支出减少。

本年度无会议费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年底固定资产原值为647.44万元，其中单位房屋账面面积3683.34 平方米，房屋建筑物价值486.5万元，通用设备111.89万元（其中：一辆机要通信用车29.6万元），家具用具及装备48.67万元，图书及档案0.38万元。固定资产累计折旧316.07万元，其中房屋建筑物价值196.43万元，通用设备90.08万元（含通信用车29.6万元），家具用具及装备29.57万元。固定资产净值331.37万元，其中房屋建筑物价值290.07万元，通用设备21.81万元，家具用具及装备19.1万元，图书及档案0.38万元。

无单价100万元(含)以上设备。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目3个，二级项目4个,共涉及资金253.47万元,占一般公共预算项目支出总额的76.9%。组织对基层政权建设项目、瓦斜乡污水管网建设项目、瓦斜乡农村厕所革命奖补项目、瓦斜乡金银花栽植项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出253.47万元，从评价情况来看,项目绩效评价符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。三公经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。（项目绩效评价报告见附件3）

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基层政权建设项目绩效自评结果。

1.基层政权建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了办公环境，提高了工作效率；二是干部的业务能力和服务意识得到了一定提升。发现的主要问题及原因：一是资金投入不足：项目资金有限，导致在基础设施建设和人员培训方面无法满足全部需求；二是人员素质参差不齐：基层干部队伍的学历、经验和能力存在差异，部分干部对新政策、新要求的理解和执行能力不足。下一步改进措施：一是加大资金投入：积极争取上级政府的财政支持，拓宽资金筹集渠道，增加对基层政权建设项目的投入；合理规划资金使用，优先保障重点领域和关键环节的资金需求。二是加强人员培训：制定系统的培训计划，定期组织基层干部参加业务培训和政策学习，提高干部的综合素质和工作能力；鼓励干部自我学习和提升，提供相应的学习资源和支持。

2.瓦斜乡污水管网建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为116.88万元,执行数为116.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是污水管网建设项目的实施能使人民群众的生产生活条件得到极大改善；二是对美化城市，改善生活环境，促进瓦斜乡经济协调发展，社会经济效果比较显著。发现的主要问题及原因：一是资金使用管理需进一步加强；二是项目建设中社会效益不完善。下一步改进措施：一是逐步完善内控制度，细化绩效目标；二是加强项目建设的管理及验收。

3.瓦斜乡厕所革命奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.292万元,执行数为20.292万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村卫生厕所89座，加强了农村卫生厕所的基础设施建设，提高群众卫生环境；发现的主要问题及原因：受雨天影响，工程进度缓慢。下一步改进措施：进一步加强对项目的自主监督和管理,强化能力建设，保障工程进度和质量。

4.瓦斜乡金银花栽植项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36.3万元,执行数为36.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在8个行政村农户庄前屋后及边角地、撂荒地栽植金银花727.82亩，实现闲置空地有效利用，解决农村剩余劳动力就业问题，提高群众增收；发现的主要问题及原因：栽植人员缺乏专业技术，栽植标准不高，后期管护措施不到位。下一步改进措施：聘请专业技术人员现场进行指导栽植和管护，切实提高苗木成活率。

三、部门绩效评价结果

整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

(宁县瓦斜乡人民政府2023年度部门整体支出绩效评价报告见附件2。）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映，未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

附件1：宁县瓦斜乡人民政府2023年决算公开表.xlsx

附件2：宁县瓦斜乡2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx

附件3：宁县瓦斜乡财政项目支出绩效评价自评表.docx