宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家、省、市文化、宣传、旅游、体育工作方针政策，拟订全县文体广电和旅游政策措施，起草全县文体广电和旅游业地方性法规草案；加强全县文化、体育、广播电视和旅游阵地管理，把握正确的舆论导向和文学艺术创作导向。

2.统筹规划全县文化、广播电视、体育、旅游事业及文化、体育、旅游产业发展，拟订全县文体广电和旅游业发展规划并组织实施，推进全县文化和体育、文化和旅游融合发展，推进文体广电和旅游业体制机制改革，管理全县文体广电和旅游业重点基础设施建设。

3.管理全县性重大文化活动，统筹协调全县文化旅游博览活动和相关节会活动。指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进全县文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进宁县全域旅游。

4.指导、管理全县文艺事业及艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和体育、广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进全县文体广电和旅游业科技创新发展，推进全县文体广电和旅游业信息化、标准化建设。

7.负责全县非物质文化遗产保护及非物质文化遗产代表作的申报和县级名录体系建设工作，负责全县非物质文化遗产项目的实施和监督管理工作，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化产业和旅游产业发展，协调开展对外合作与交流。

9.指导全县文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对全县文化和旅游市场经营及体育彩票发行、广播电视安全播出等进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全县文化和旅游市场。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导全县旅游业社会投资；负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游产业的宣传和促销，指导全县旅游产品开发；承担全县红色旅游工作的开发、指导和协调，推动红色旅游发展；指导和组织实施旅游行业设施标准和服务标准。

10.指导全县文化市场综合行政执法，组织查处文化、文物、体育、广播电视、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作和对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，指导全县旅游行业精神文明建设，指导行业组织机构的业务工作。

11.对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调全县广播电视系统安全工作，管理东山转播台和早胜发射站。

12.指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视节目评价和广告播放工作。

13.指导推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14.指导、管理全县文体广电和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全县大型对外交流活动。

15.组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

16.统筹规划全县竞技体育发展，协调全县性体育竞赛竞技运动项目设置与重点布局，组织大型体育竞赛，指导全县各单项体育运动协会等社会团体的工作。

17.指导全县体育场馆建设，依法监督建设和保护体育场地设施。拟订体育经济政策，发展体育市场。管理全县体育对外交流，协同有关部门管理体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

18.组织、指导全县文化、体育、广播电视和旅游行业教育培训工作，负责组织实施国家旅游、体育从业人员执业资格标准和登记标准。

19.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设机构：办公室、群文体育股、产业旅游股、项目规划股、宣传广电股、文物股。

（二）单位性质

宁县文体广电和旅游局为行政单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1981.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加87.53万元，增长4.62%，主要原因是2019年210万元预拨经费纳入2024年决算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1981.55万元,其中：财政拨款收入1977.55万元,占99.80%；其他收入4.00万元,占0.20%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1981.55万元,其中：基本支出938.50万元,占47.36%；项目支出1043.05万元,占52.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1977.55万元。与上年相比,各增加88.53万元，增长4.69%。主要原因是2019年210万元预拨经费纳入2024年决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1850.11万元,较上年决算数减少24.12万元，下降1.29%。主要原因是2024年我单位退休7人，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1850.11万元，主要用于以下方面：教育支出210.00万元,占11.35%；文化旅游体育与传媒支出1296.40万元，占70.07%；社会保障和就业支出231.25万元,占12.50%；卫生健康支出48.74万元,占2.63%；农林水支出63.70万元,占3.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1678.33万元,支出决算为1850.11万元,完成年初预算的110.24%。其中：

1．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为210.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2019年210万元预拨经费纳入2024年决算。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1458.41万元,支出决算为1296.40万元,完成年初预算的88.89%,决算数小于预算数的主要原因是2024年部分项目未实施结束。

3．社会保障和就业支出年初预算数为173.35万元,支出决算为231.25万元,完成年初预算的133.40%,决算数大于预算数的主要原因是放了3名死亡人员抚恤金。

4．卫生健康支出年初预算数为46.57万元,支出决算为48.74万元,完成年初预算的104.67%,决算数大于预算数的主要原因是补缴了原宁县秦剧团孙仲军医疗保险单位缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出938.50万元。其中：

人员经费890.46万元,较上年决算数减少23.78万元，下降2.60%,主要原因是退休7人，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费48.04万元,较上年决算数增加6.29万元，增长15.08%,主要原因是第四次全国文物普查出差人次增加，相对应差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、专业材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入127.44万元,本年支出127.44万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:参加体育赛事费用17.42万元，维修设备设施费用14.91万元，购买健身器材34.5万元，全民健身中心建设费用60.61万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2024年无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出48.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.01万元、印刷费3.32万元、水费0.19万元、电费1.55万元、邮电费1.58万元、差旅费11.60万元、维修（护）费0.77万元、劳务费、0.60万元、工会经费2.73万元、其他交通费用13.72万元、其他商品和服务支出0.25万元、办公设备购置费3.72万元，机关运行经费较上年决算数增加6.29万元，增长15.08%,主要原因是第四次全国文物普查出差人次增加，相对应差旅费增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计225.28万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出225.28万元。授予中小企业合同金额225.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额225.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目13个，涉及资金1144.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度宁县湘乐镇多功能运动场项目、宁县中村镇街区笼式足球场项目、宁县中村镇中村村文旅振兴乡村样板村项目、2024年体育彩票公益金项目和2024年全民健身中心免费开放经费项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金167万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2024年戏曲进乡村项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,2024年度，组织开展绩效自评项目18个，部门整体支出评价1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果全部为优。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出绩效自评和18个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况（附件2）

宁县文体广电和旅游局部门整体支出，全年预算数为3649.58万元，执行数为1771.55万元,完成预算的48.54%。部门整体绩效目标完成情况：一是成功举办各种各样文旅活动6场，进一步宣传了宁县旅游资源；二是加大文旅项目建设力度，中村村文旅振兴乡村样板村顺利通过省上验收；半坡暴动纪念址已完成项目主体、梁掌会议纪念址正在进行基础施工；石家及遇村遗址安防工程完成招标公告备案，正在进行招标；应急广播体系建设项目按照省级验收反馈意见，完成整改工作。同时，不断完善全民健身场地设施建设，为九龙、城关、东城等社区及凤凰上境、新区福邸等小区各配发乒乓球台5张，投资35万元新建中村街区笼式足球场，已完成招标工作。三是编制了《宁县文旅项目招商手册》，通过“请进来”“走出去”等方式，邀请广东文旅商务交流考察团、福建宇升文旅发展有限公司、重庆青逸景观雕塑设计有限公司、恩施州闽杰旅游开发有限公司等客商10批次来宁考察交流，开展招商引资活动6次，完成签约项目2个（庆阳宁县城市景观文旅产品产业园、宁县豳风园），签约金额2亿元。四是群体赛事活动广泛开展。举办了“弈动宁州·乐在棋中”象棋公开赛、三人制篮球赛、社区职工乒乓球联谊赛、社区混合团体羽毛球赛、嘉谷禾杯“村BA”篮球赛等群体赛事活动10余场，实现以赛引流、以赛促旅、以赛促产、以赛促销，提升了体育休闲消费水平。发现的主要问题及原因：一是资金执行效率有待提升；二是部分项目建设进度滞后；三是文旅产业融合深度不足。下一步改进措施：一是强化资金管理，提升执行效率；二是加快项目推进，破解落地难题；三是深化产业融合，推动高质量发展。我部门整体绩效自评情况：绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分83.77分，自评等级为“优良”。下一步我单位将聚焦资金执行、项目推进、产业融合等问题，落实整改措施，持续提升预算绩效管理水平与财政资金使用效益，推动宁县文体广电和旅游事业再上新台阶。

（二）项目支出绩效自评情况我部门在2024年度部门决算中反映2024年户外电子大屏维护、宁县自办节目双向传输频道租赁专项资金等18个项目绩效自评结果。（附件3-附件20）

1.“宁县自办节目双向传输频道租赁专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为群众提供更加优质高效、普遍的公共文化产品和服务；二是正常运行台站数量2个，转播电视台节目数量5套，正常播出天数365天；三是实现直播广播电视公共服务全覆盖。发现的主要问题及原因：经过绩效评价，2024年宁县自办节目双向传输频道租赁专项资金项目，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，最大限度地发挥了专项资金的使用效益，未偏离绩效目标。2024年宁县自办节目专项资金项目绩效自评情况：1.产出指标。2024年宁县自办节目传输项目安排我局实施项目1个，正常运行台站数量2个，转播电视台节目数量5套，正常播出天数365天。2.效益指标。自办节目的播放，实现直播广播电视公共服务全覆盖，为广大农民群众提供丰富多彩的广播电视节目和信息服务，确保广大人民群众收听收看广播电视节目的权益。经对自办节目传输项目组织绩效自评，项目自评评分为100分，评价等级为“优秀”。

2.“宁县湘乐镇多功能运动场项目”项目绩效自评情况:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实际建成多功能运动场一处，包括篮球场（铺设悬浮地板31×18m，配置篮球架1副）、羽排两用场地（铺设悬浮地板20×11m，配置羽毛球/排球柱1副）、乒乓球台2件、健身路径15件及场边照明灯柱4个，全面实现了年初设定的绩效目标；二是项目资金执行数20万元，执行率为100%，资金使用规范，管理符合要求，有效保障了项目建设。发现的主要问题及原因：一是资金执行初期进度缓慢，主要原因是项目施工前期准备工作耗时较多；二是绩效目标细化管理不足，部分指标在实施过程中未及时动态跟踪；下一步改进措施：一是优化资金支付流程，加强部门协作，提高预算执行效率；二是完善绩效目标过程监控机制，建立动态调整和反馈机制。宁县湘乐镇多功能运动场项目绩效自评情况：项目总体评价等级为“优”，得分90分。资金使用合规、目标完成度高，群众满意度提升，有效促进了当地体育设施建设。

3.“宁县中村镇街区笼式足球场”项目绩效自评情况：项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成功新建5人制笼式足球场1处，场地建设规范，且设备齐全；二是该足球场建成后，为当地群众及足球爱好者提供了优质的运动场地，一定程度上激发了群众参与足球运动的热情，助力体育运动的发展；二是发现的主要问题及原因：一是由于天气等不可抗因素的影响，延误了工程建设进度，导致资金支付进度有所推迟；下一步改进措施：一是优化施工方案，在保证工程质量的前提下，加快资金支付进度。宁县中村镇街区笼式足球场项目绩效自评情况：该项目绩效自评等级为优秀，得分为90分。从项目管理情况来看，项目在实施过程中，资金使用规范，严格按照预算执行，并且建立了项目进度跟踪和质量监督机制，确保了项目按要求推进。

4.“宁县中村镇中村村文旅振兴乡村样板村”项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基础设施的改善，旅游标识牌（91个）制作，为游客游览提供了清晰的指引，使旅游水平得到了极大的提升；二是发现的主要问题及原因：一是由于天气等不可抗因素的影响，延误了工程建设进度，导致资金支付进度有所推迟；下一步改进措施：一是优化施工方案，在保证工程质量的前提下，加快资金支付进度。中村镇中村村文旅振兴乡村样板村项目绩效自评情况：该项目绩效自评等级为优秀，得分为90分。从项目管理情况来看，项目在实施过程中，资金使用规范，严格按照预算执行，并且建立了项目进度跟踪和质量监督机制，确保了项目按要求推进。

5.“2024年户外电子大屏维护”项目绩效自评情况：项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为群众提供更加优质高效、普遍的公共文化产品和服务；二是进一步提升了县级党组织的形象，增强了县级党组织的凝聚力和战斗力，为丰富和活跃群众精神文化生活、推进县级文明搭建了平台。发现的主要问题及原因：2024年户外电子大屏维护项目，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，最大限度地发挥了专项资金的使用效益，未偏离绩效目标。2024年户外电子大屏维护项目绩效自评情况：项目投入管理规范，项目产出指标完成率100%，服务对象满意率100%，总体自评得分100分，评价等级为“优”。

6.“东山、早胜电视转播台运行维护”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现直播广播电视公共服务全覆盖；二是为广大农民群众提供丰富多彩的广播电视节目和信息服务；三是确保广大人民群众收听收看广播电视节目的权益。发现的主要问题及原因：东山、早胜电视转播台运行维护项目，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，最大限度地发挥了资金使用效益，未偏离绩效目标。东山、早胜电视转播台运行维护项目绩效自评情况：1.产出指标。数量指标：完成正常运行台站数量2个，转播电视台数量5套，正常播出天数365天。质量指标：资金使用合规性合规，项目完成率100%，公共设备、设施使用率100%。时效指标：播出准时率100%，资金支付及时。成本指标：成本控制价20万元。2.效益指标。社会效益指标：电视广播发射系统利用率100%。可持续影响指标：进一步提高了基本公共文化服务水平，东山、早胜电视转播台运行维护项目自评得分为100分，评价等级为“优秀”。

7.“2024年户户通运行维护项目资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为121.1万元,执行数为121.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了全县168204户广播电视户户通长通、久通，使广大群众能够收听收看到优质的广播电视节目；二是强化了舆论宣传阵地，将党和政府的政策传到千家万户，达到减轻户户通用户的负担，方便用户、实惠百姓的目的。发现的主要问题及原因：2024年户户通运行维护项目，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，最大限度地发挥了专项资金的使用效益，未偏离绩效目标。2024年户户通运行维护项目绩效自评情况：1.产出指标。2024年宁县公共文化服务体系建设安排我局实施项目1个运维户户通户数168204户，户户通运行率为100%。2.效益指标。强化舆论宣传阵地，将党和政府的政策传到千家万户，达到减轻户户通用户的负担，方便用户、实惠百姓的目的，服务对象满意率100%，2024年户户通运行维护项目资金项目自评评分为100分，评价等级为“优秀”。

8.“第十九届庆阳香包民俗文化节”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是营造了良好的非遗保护社会氛围，进一步提升了我县文旅产品知名度；二是通过举办精彩纷呈的各类群众文化活动，提升了公共文化服务水平。发现的主要问题及原因：第十九届庆阳香包民俗文化节项目，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，最大限度地发挥了资金使用效益，未偏离绩效目标。第十九届庆阳香包民俗文化节项目绩效自评情况：1.产出指标。数量指标：第十九届庆阳香包民俗文化节开展活动16项，布设精品文旅展位1个，普品文旅展位6个，活动开展为期10天。质量指标：展厅验收合格率100%，展品产出优质率100%。时效指标：项目完成及时率100%，项目验收及时率100%。成本指标：项目总投资30万元，普品展位补助费用1000元。2.效益指标。社会效益指标：7个以上文化企业受益，营造了良好的非遗保护社会氛围。生态效益指标：第十九届庆阳香包民俗文化节的开展，有效提升了我县文旅产品知名度。可持续影响指标：进一步促进了我县民俗文化产业发展。2024年户户通运行维护项目资金项目自评评分为100分，评价等级为“优秀”。

9.“2024年体育彩票公益金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织社区运动会、全民健身日等活动15场，惠及群众0.8万人次。二是设施验收合格率100%，活动参与满意度达95%。三是所有项目均按期完成，资金支付进度与计划一致。四是实际支出33万元，成本控制率100%，未超预算。下一步改进措施：一是继续加强资金使用管理，二是开展丰富多样的全民健身活动，三是引导社会力量参与全民健身。3项目绩效自评情况：一是资金投入情况33万元，执行率100%，得分10分；二是资金管理情况得分40分；三是绩效指标得分50分。2024年体育彩票公益金项目自评评分为100分，评价等级为“优秀”。

10.“2024年三馆一站免费开放经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为117万元,执行数为35万元,完成预算的29.9%。项目绩效目标完成情况：一是举办讲座、展览、培训10场次；二是举办4·23世界读书日活动1次、参加全市经典诵读1次；三是开展全民阅读推广8个月；四是更新电子图书册2000册；五是举办普及性文化艺术类培训21期次、开展公益讲座22次、展览22次；六是开展宣传活动21次，组织公益性群众文化活动22次，基层文化骨干业务辅导10次，举办民间文焕传承活动15次。活动参与满意度达95%。下一步改进措施：一是免费开放阵地条件不能适应群众日益增长的文化需求，我县文化馆、图书馆馆舍面积小、设施陈旧，功能室是综合使用空间狭小等原因。已无法适应发展状况，导致免费开放场地受限，免费开放资金严重不足，馆舍运转困难；二是基层缺乏专业技术人员的矛盾仍无法解决，现有文化干部特别是乡镇综合文化站人员大部分是从其他行业进来。因其专业基础原因，尽管多次组织开展业务培训，但仍无法解决专业技能问题，导致免费开放指导和开放管理水平不高。项目绩效自评情况：一是资金投入情况117万元，执行率29.9%，得分3分；二是资金管理情况得分40分；三是绩效指标得分41分。2024年三馆一站免费开放经费项目自评评分为84分，评价等级为“优秀”。

11.“2024年文化专项人才”项目绩效自评情况：项目全年预算数为36万元,执行数为34.03万元,完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：一是通过竞争上岗的方式，录取年龄在18-50周岁，有一定文化专长的各类文化能人，并能在农村组织、带动群众开展文化活动。共开展各类群众文化活动1100余（场）次，专题培训140（期）次，极大地丰富了基层群众的文化生活，反响强烈，受到群众的喜爱；二是该项目实施后，为农村居民提供政策宣传、经济信息、科技服务，倡导健康生活方式，有效缩小城乡差距，促进城乡统筹发展。发现的主要问题及原因：一是受众水平参差不齐，服务时间灵活性较大；二是服务内容比较单一，规模不大。下一步改进措施：一是整合人才资源。将每年的服务人员集中管理，统一安排工作，制定年度服务计划，逐乡镇实施；二是分类服务。根据服务人员的专长，分成若干人工作分队，制定计划，抱团工作，形成专业性较强的服务队伍。“2024年文化专项人才”项目绩效自评情况：2024年文化专项人才项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。1.投入评价指标满分20分，自评得分18分。2.过程评价指标满分40分，自评得分40分。3.产出与效益评价指标满分40分，自评得分40分。经综合评价，2024年文化专项人才自评得分98分，自评等级为“优”。

12.“2024年度中央无线覆盖建设专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为34.73万元,执行数为34.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了2024年度我县广播电视无线覆盖工程发射设备的正常运转。二是广播电视数字化信号正常传输。三是满足了全县人民群众的基本文化需求，使全县人民群众能够及时收听收看到中央及省市县各级高效优质的广播电视节目。发现的主要问题及原因：一是部分设备老化问题仍需持续资金投入；二是资金执行进度受季节性维护影响存在波动；三是基层技术力量需进一步培训。下一步改进措施：一是制定年度设备更新计划，争取上级追加资金支持；二是优化资金拨付节奏，提前部署关键节点维护；三是联合上级部门开展技术培训，提升技术力量。2024年度中央无线覆盖建设专项资金项目绩效自评情况：1.产出指标。数量指标：2台数字发射机及附属设备正常运转，均达到年初目标值。质量指标：发射机按照要求满功率、满时间、满调制度进行播出，达标率100%。时效指标：2台调频发射机、2台数字发射机及附属设备准时播出，达标率100%。成本指标：数字信号维护费支出率100%。2.效益指标。社会效益指标：项目提高了广播电视信号覆盖范围，使更多群众能够收听收看。生态效益指标：满足了全县群众基本文化需求。可持续影响指标：确保基本公共文化服务水平稳步提升，保障了项目的长期有效运行。3.满意度指标：经走访调查、问卷调查两种方式了解到，群众对广播电视节目的满意度达到95%，完成全年指标值。 该项目绩效自评得分100分，自评结果为优。

13. “2024年度三满播出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.9万元,执行数为2.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了2024年度我县广播电视的正常运转。二是广播电视数字化信号正常传输。三是满足了全县人民群众的基本文化需求，使全县人民群众能够及时收听收看到中央及省市县各级高效优质的广播电视节目。发现的主要问题及原因：一精细化管理不足；二资金使用效率待提升。下一步改进措施：一建立标准化管理流程，强化过程监控与数据化管理；二优化预算编制与执行管理，强化成本控制与资源优化。“三满”项目绩效自评情况：1.产出指标。数量指标：2台调频发射机、2台数字发射机及附属设备正常运转，均达到年初目标值。质量指标：发射设备按照“三满”要求优质播出，确保设备的运行情况，达标率100%。时效指标：2台调频发射机、2台数字发射机及附属设备准时播出，达标率100%。成本指标：设备运维、电力保障、耗材更新支出率100%。2.效益指标。社会效益指标：广播电视综合人口覆盖率因覆盖盲区未完全消除扣0.3分，完成率99.7%。生态效益指标：满足了全县群众基本文化需求。可持续影响指标：确保基本公共文化服务水平稳步提升，保障了项目的长期有效运行。3.满意度指标：从发放的100份群众问卷调查了解，群众对国家基本公共文化服务满意度达到100%，完成全年指标值。该项目绩效自评得分99.7分，自评结果为优。

14.“2024年全民健身中心免费开放”项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升公众健康水平；二是缓解辖区公共体育场地设施不足，吸引更多人参加体育锻炼。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度滞后和项目实施不同步；二是开展的活动不够多样化。下一步改进措施：一是继续加强资金使用管理，二是开展丰富多样的全民健身活动和体育场馆使用率。2024年全民健身中心免费开放一是资金投入情况50万元，执行率100%，得分10分；二是资金管理情况得分40分；三是绩效指标得分50分。2024年全民健身中心免费开放项目绩效自评得分100分，自评结果为“优”。

15.“2024年度文物保护员补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.7万元,执行数为3.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升全县文保员积极性，确保全县野外文物日常巡查和日常巡查相关制度的落实；二是进一步加强了全县野外文物安全，此项符合全年总体目标综述。发现的主要问题及原因：一是人民群众保护文物的意识有待提高；二是加大文保员的数量有待提高。下一步改进措施：利用电视、广播、网络等主流媒体以及微信公众号、短视频平台等新媒体平台，广泛宣传文物保护工作的重要性；二是加大文保员专项资金补助。2024年度文物保护员补助经费项目绩效自评情况：资金分配合理、执行准确、预算绩效管理合规、支出责任履行良好、政策目标实现情况均达标，项目绩效自评得分100分，自评结果为“优”。

16“宁县半坡暴动纪念址保护展示利用工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为331万元,执行数为70万元,完成预算的21.15%%。项目绩效目标完成情况：一是完成崖面崖顶修缮加固面积1100平方米；二是完成旧居院落环境整治900平方米。发现的主要问题及原因：一是专业人才缺乏。基层文保单位普遍面临专业人才短缺的问题，现有人员也缺乏系统的专业培训，导致施工资料监管不到位，比如施工日志记录不够规范全面；二是公众参与不够。革命文物展成未能充分吸收当地群众特别是革命后代的口述历史和相关实物资料，使得展示内容缺乏生动性和丰富性；三是项目支付率低。宁县半坡暴动纪念址保护展示利用项目已完成主体保护修缮，支付为70万元，支付率为21.15%，远远低于省市要求支付额。下一步改进措施：一是加强人才培养。通过定期培训、学术交流、项目实践等多种方式提升现有人才专业水平，同时积极引进专业人才，与高校、研究机构建立长期合作关系；二是加强价值挖掘。组织专业团队全面收集历史文献、专题档案、文物实物、影像资料、口述历史等基础资料，深入挖掘半坡暴动的历史价值和时代意义，特别要注意发掘当地居民手中的民间史料和实物；三是加快拨付进度。积极与县财政部门沟通，讲清楚道明白未按规定支付国家文物保护专项资金造成的后果，同时按要求提前备齐支付申请材料，财务部门做好资金统筹核算，建立资金审批跟踪机制，保障资金支付顺利进行。宁县半坡暴动纪念址保护展示利用工程绩效自评情况：项目按计划时间启动和推进，未出现延误情况；（2）项目立项依据充分，符合国家法律法规和行业发展规划，立项程序规范，绩效目标设置合理；项目执行过程中，严格按照管理制度进行，加强项目进度和质量监管，达到年初绩效目标任务值。宁县半坡暴动纪念址保护展示利用工程项目绩效自评得分92分，自评结果为“优”。

17.“宁县梁掌堡纪念址保护展示利用工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为210万元,执行数为30万元,完成预算的14%。项目绩效目标完成情况：一是完成崖面崖顶修缮加固面积2500平方米；二是完成旧居院落环境整治300平方米。发现的主要问题及原因：一是专业人才缺乏。基层文保单位普遍面临专业人才短缺的问题，现有人员也缺乏系统的专业培训，导致施工资料监管不到位，比如施工日志记录不够规范全面；二是公众参与不够。革命文物展成未能充分吸收当地群众特别是革命后代的口述历史和相关实物资料，使得展示内容缺乏生动性和丰富性。三是项目支付率低。宁县梁掌堡纪念址保护展示利用工程已完成主体保护修缮，支付为30万元，支付率为14%，远远低于省市要求支付额。下一步改进措施：一是加强人才培养。通过定期培训、学术交流、项目实践等多种方式提升现有人才专业水平，同时积极引进专业人才，与高校、研究机构建立长期合作关系；二是加强价值挖掘。组织专业团队全面收集历史文献、专题档案、文物实物、影像资料、口述历史等基础资料，深入挖掘梁掌堡的历史价值和时代意义，特别要注意发掘当地居民手中的民间史料和实物；三是加快拨付进度。积极与县财政部门沟通，讲清楚道明白未按规定支付国家文物保护专项资金造成的后果，同时按要求提前备齐支付申请材料，财务部门做好资金统筹核算，建立资金审批跟踪机制，保障资金支付顺利进行。宁县梁掌堡纪念址保护展示利用工程项目绩效自评情况：项目按计划时间启动和推进，未出现延误情况；项目立项依据充分，符合国家法律法规和行业发展规划，立项程序规范，绩效目标设置合理；项目执行过程中，严格按照管理制度进行，加强项目进度和质量监管，达到年初绩效目标任务值。宁县梁掌堡纪念址保护展示利用工程项目绩效自评得分90分，自评结果为“优”。

18.“宁县石家及遇村遗址安防工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为203万元,执行数为66.17万元,完成预算的32.6%。项目绩效目标完成情况：已完成防雷与接地设计、监控中心设计、电子巡查系统、视频安装监控系统、系统传输设计、系统供电设计各1套。发现的主要问题及原因：一是专业人才缺乏。基层文保单位普遍面临专业人才短缺的问题，现有人员也缺乏系统的专业培训，导致施工资料监管不到位，比如施工日志记录不够规范全面；二是项目支付率低。宁县石家及遇村遗址安防已完成前段监控安装，完成工程量80%，支付为66.17万元，支付率为32.6%，远远低于省市要求支付额；三是管理责任不明确。石家及遇村遗址占地面积大、范围广，若乡镇部门不参与，项目实施后可能出现后续管理跟不上、盗掘风险。下一步改进措施：一是加强人才培养。通过定期培训、学术交流、项目实践等多种方式提升现有人才专业水平，同时积极引进专业人才，与高校、研究机构建立长期合作关系；二是加快拨付进度。积极与县财政部门沟通，讲清楚道明白未按规定支付国家文物保护专项资金造成的后果，同时按要求提前备齐支付申请材料，财务部门做好资金统筹核算，建立资金审批跟踪机制，保障资金支付顺利进行；三是靠实工作责任。各乡镇、各部门要切实履行文物安全管理责任，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，强化部门联动、凝聚工作合力，确保石家及遇村遗址安全。宁县石家及遇村遗址安防工程项目绩效自评情况：项目立项依据充分，符合国家法律法规和行业发展规划，立项程序规范，绩效目标设置合理；项目执行过程中，严格按照管理制度进行，加强项目进度和质量监管，达到年初绩效目标任务值。宁县石家及遇村遗址安防工程项目绩效自评得分91分，自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年部门重点项目评价了1个项目，项目名称：2024年戏曲进乡村项目，评价等级为“优”，评价分数为98分（附件1）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基础文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以为其他用于优抚方面的支持，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位,下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
     二十八、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

                                                                                               宁县文体广电和旅游局

                                                                                                   2025年9月10日

附件：1.宁县文体广电和旅游局关于2024年戏曲进乡村项目绩效报告.pdf

          2.宁县文体广电和旅游局2024年整体支出绩效自评报告.pdf

          3.2024年度中央无线覆盖建设专项资金支出绩效评价报告.pdf

          4.2024年户户通运行维护项目支出自评报告.pdf

          5.2024年户外电子大屏运行维护项目支出自评报告.pdf

          6.2024年全民健身中心免费开放经费项目支出自评报告.pdf

          7.2024年三馆一站免费开放经费支出自评报告.pdf

          8.2024年体育彩票公益金项目支出自评报告.pdf

          9.2024年文化人才项目支出自评报告.pdf

         10.2024年文物保护员不补助经费项目支出绩效自评报告.pdf

         11.半坡暴动纪念址保护展示利用工程项目支出绩效的自评报告.pdf

         12.第19届香包民俗文化节项目支出自评报告.pdf

         13.东山、早胜电视转播台运行维护项目支出自评报告.pdf

         14.梁掌堡纪念址保护展示利用工程项目支出绩效自评报告.pdf

         15.宁县湘乐多功能运动场项目支出自评报告.pdf

         16.宁县中村村文旅振兴样板村支出自评报告.pdf

         17.宁县自办电视节目双向传输频道租赁项目支出自评报告.pdf

         18.三满播出补助经费项目支出自评报告.pdf

         19.石家及遇村遗址安防工程项目支出绩效的自评报告.pdf

         20.中村镇街区笼式足球场项目支出自评报告.pdf